Istituto Comprensivo Varese 2 "S. Pellico"

Bandi e Gare 2022

Pubblicato il 20 Gen 23 alle 11:35 • Torna all'Indice
Sezioni: Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare.

ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 2 PELLICO
Aggiornato al 31.12.2022
URL originale: https://old.varese2pellico.edu.it/avcp/datil190-2022.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2022
9135739A4F	Fattura n. E-483 del 13/10/2022 FESRPON-LO-2021-599 AVVISO N. 28966 DEL 06.09.2022 - DIGITAL BOARD	45.974,25	0,00	25/10/2022 N.D.
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126) Aggiudicatari: SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
92208473A9	Fattura n. 239/EL del 31/08/2022 VOXPLUS -ASERVIZI E FORNITURE CABLAGGIO PON RETI CABLATE	46.464,46	0,00	21/09/2022 N.D.
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VOXPLUS SRL (05516110961) Aggiudicatari: VOXPLUS SRL (05516110961)
Z0B2A95774	Fattura n. CP 1444/E del 13/12/2022- Quota annuale spese per tenuta conto A.F. 2022	800,00	800,00	19/12/2022 31/12/2022
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: CREDIT-AGRICOLE ITALIA SPA (02886650346) Aggiudicatari: CREDIT-AGRICOLE ITALIA SPA (02886650346)
Z123704006	Fattura n. 2022/14/PA del 19/07/2022 Acquisto kit pubblicità fesrpon-lo-2021-599 DIGITAL BOARD	324,00	0,00	28/10/2022 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRUSA PIETRO & FIGLI SNC DI BRUSA EMILIO & C. (00749580122) Aggiudicatari: BRUSA PIETRO & FIGLI SNC DI BRUSA EMILIO & C. (00749580122)
Z1C3615BB7	Fattura n. 8348/FVIAC del 15/07/2022 Acquisto registri per esami e per uffici	78,07	78,07	09/08/2022 22/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Z1E352BCD3	fattura n. 6295/FVISE del 01/04/2022	201,42	201,42	11/05/2022 18/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Z23382A0F9	Fattura n. 000387/SP del 28/10/2022- Uscita didattica Palude Brabbia del 28.10.2022	300,00	300,00	25/11/2022 09/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123) Aggiudicatari: AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123)
Z3A34EB127	fattura n. 00204/22 del 04/02/2022- ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2022	140,00	140,00	08/02/2022 28/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO (07009890018)
Z3C3523F91	Fattura n. 225/001 del 13/12/2022 - QUOTA PAGAMENTO MEDICO COMPETENTE ANNO 2022	429,60	0,00	16/12/2022 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALANDRINO DANIELE (CLNDNL73P20E133G) Aggiudicatari: CALANDRINO DANIELE (CLNDNL73P20E133G)
Z3F372C87A	FATTURA N. 45473 DEL 31.08.2022 - ACQUISTO NOTEBOOK HP 250 G8-15,6"- DECRETO SOSTEGNO BIS EX ART. 58 DL 73/2021	6.958,00	6.958,00	11/08/2022 13/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Z4034E5D78	FATTURA n. 000018/PA del 28/02/2022 INCHIOSTRO STAMPANTE ALUNNI H SECONDARIA PELLICO	47,00	47,00	13/04/2022 31/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRAS S.A.S. DI VILLA LUIGI & C (01527300121) Aggiudicatari: VIRAS S.A.S. DI VILLA LUIGI & C (01527300121)
Z4035D2CF1	n. 2022.FD71.PA del 24/05/2022	1.000,00	1.000,00	31/05/2022 03/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Z4233FACEE	fattura n. 1022057492 del 02/03/2022	420,75	325,76	13/04/2022 09/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z4E343081D	fattura n. 13/PA del 19/01/2022- MATERIALE INFORMATICO PRIMARIA BOSOCO	35,00	35,00	03/02/2022 25/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. s.r.l. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
Z563899A6D	Fattura n. 22E-22 del 30/11/2022 Smaltimento rifiuti plessi Primaria Bosco e Secondaria Pellico	630,00	630,00	13/12/2022 31/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3B S.A.S. DI TREBBI BARBARA & C. (02459830127) Aggiudicatari: 3B S.A.S. DI TREBBI BARBARA & C. (02459830127)
Z58352318B	fattura n. 27/EF del 14/02/2022	3.080,00	3.080,00	24/02/2022 13/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S. FAR.M.AZIENDA SPEC.FARMACIA SERVIZI SOCIOSAN. (02020550121) Aggiudicatari: A.S. FAR.M.AZIENDA SPEC.FARMACIA SERVIZI SOCIOSAN. (02020550121)
Z5C370D65F	Fattura n. 1505/2022 del 25/07/2022. ACQUISTO MACCHINARI PER PULIZIA- VAPORETTI POLTI	2.420,60	2.420,60	11/08/2022 22/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADPARTNERS SRL (03340710270) Aggiudicatari: ADPARTNERS SRL (03340710270)
Z6C34EE0F2	fattura n. EFAT/2022/0306 del 07/02/2022ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA E IPERTESTO A.S. 2021/22	130,00	130,00	08/02/2022 07/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID (00659430631)
Z6F385A57A	Fattura n. 9/E del 27/10/2022 COMPENSO NETTO PROGETTISTA FESRPON-LO-2021-543 RETI CABLATE	5.830,45	0,00	06/12/2022 N.D.
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: CRESCENTINI FRANCESCO (CRSFNC54R03D488C) Aggiudicatari: CRESCENTINI FRANCESCO (CRSFNC54R03D488C)
Z703353BD3	Fattura n. 2021.FD165.PA del 20/10/2021-CONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	1.000,00	1.000,00	26/10/2021 03/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Z72364C300	Pagamento Corso Aggiornamento RLS - Basile Antonietta - D.L.81/2008	60,00	60,00	16/05/2022 28/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUPERIORE "G. FALCONE" SCUOLA POLO FORM. (82009260124) Aggiudicatari: ISTITUTO SUPERIORE "G. FALCONE" SCUOLA POLO FORM. (82009260124)
Z7341D1BE	FATTURA N. 20214-E DEL 03/12/2021 MATERIALE CANCELLERIA	340,37	0,00	13/12/2021 28/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari:
Z74362B40C	Fattura n. S00044 del 29/06/2022 intervento tecnico per sistemazione armadi blindati	700,00	700,00	13/07/2022 22/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUERRIERI SICUREZZA di Guerrieri (GRRMCL60L13H282Q) Aggiudicatari: GUERRIERI SICUREZZA di Guerrieri (GRRMCL60L13H282Q)
Z7F389A966	Corso di aggiornamento ASPP (Torre Maria)	100,00	100,00	26/11/2022 09/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUPERIORE "G. FALCONE" SCUOLA POLO FORM. (82009260124) Aggiudicatari: ISTITUTO SUPERIORE "G. FALCONE" SCUOLA POLO FORM. (82009260124)
Z823844A9C	fattura n. 2601/ME del 25/10/2022- VISITA GUIDATA AL MUSEO EGIZIO DEL 18.11.2022- PRIMARIA BOSCO	192,50	192,50	02/11/2022 09/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR SOCIETA' COOPERATIVA (04560130017) Aggiudicatari: REAR SOCIETA' COOPERATIVA (04560130017)
Z84361E399	FATTURA N. - CONTRATTO INCARICO RSPP PERIODO DAL 29/04/2022 AL 28/04/2023	1.785,00	0,00	01/06/2022 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128) Aggiudicatari: STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128)
Z853444DBF	CORSO FORMAZIONE SICUREZZA DIRIGENTE SCOLASTICO A.S 2021/22	100,00	100,00	21/12/2021 31/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128) Aggiudicatari: STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128)
Z863537E8E	FATT. N. 40/2022 DEL 28/02/2022	1.014,00	1.014,00	11/05/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MULTIPEDIA S.R.L. -UNIPERSONALE (03392900126) Aggiudicatari: MULTIPEDIA S.R.L. -UNIPERSONALE (03392900126)
Z8B372C087	Fattura n. 45473 del 31,08,2022 Acquisto n. 43 Licenze Office EDU CSP perpetuo n. 43 (72,00 cadauno)- Decreto Sostegno Bis ex art. 58 DL 73/2021	3.096,00	3.096,00	11/08/2022 22/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Z8D3703122	Fattura n. 2022/15/PA del 19/07/2022 ACQUISTO KIT PUBBLICITA' FESRPON-LO-2021-543 RETI CABLATE	285,80	0,00	28/10/2022 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRUSA PIETRO & FIGLI SNC DI BRUSA EMILIO & C. (00749580122) Aggiudicatari: BRUSA PIETRO & FIGLI SNC DI BRUSA EMILIO & C. (00749580122)
Z913511BBF	Pagamento quota Corsi Formazione Sicurezza Lavoratori D.L. 81/2008 a.s. 2021/22- N. 2 formazione lavoratori € 1040,00 + n. 1 corso aggiornamento lavoratori € 280,00	3.224,00	2.224,00	07/03/2022 28/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUPERIORE "G. FALCONE" SCUOLA POLO FORM. (82009260124) Aggiudicatari: ISTITUTO SUPERIORE "G. FALCONE" SCUOLA POLO FORM. (82009260124)
Z943519040	Fattura n. FVL443 del 23/02/2022. Manuale Ricostruzione di Carriera	64,62	64,62	28/02/2022 31/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
ZA035D2C58	FATTURA N. CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023	1.200,00	0,00	31/05/2022 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
ZA136A80A5	Pagamento Corso di Formazione Addetti all'uso del Defibrillatore- n. 2 gruppi di 6 persone (Luglio e Settembre 2022)- quota individuale € 40,00 + IVA x 12 persone	585,60	585,60	10/06/2022 09/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129)
ZA934704CC	FATTURA N. 2022.FD20.PA del 18/01/2022- RINNOVO LICENZA AXIOS 2022	2.120,00	2.120,00	03/02/2022 25/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
ZAC34EFDF6	fattura n. 156/FE del 21/02/2022 PIZZOCRE NICOLO' - ACQUISTO MASCHERINE	964,00	964,00	13/04/2022 31/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA INDIVIDUALE DI PIZZOCRI NICOLO' (PZZNCL94M04I577V) Aggiudicatari: DITTA INDIVIDUALE DI PIZZOCRI NICOLO' (PZZNCL94M04I577V)
ZAE34DECF3	fattura n. 147/E/2022 del 08/02/2022- ACQUISTO LICENZA AVAST ANTIVIRUS	446,02	446,02	10/02/2022 28/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINBOW SRLS (03295020832) Aggiudicatari: RAINBOW SRLS (03295020832)
ZB13406F91	n. 1863/FPA del 28/02/2022	2.118,30	2.118,30	11/05/2022 19/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA CASALINDA (00667690044) Aggiudicatari: LA CASALINDA (00667690044)
ZB135D7C6C	Fattura n. 924 del 31/08/2022Acquisto materiale facile consumo Primaria Bosco e Pascoli	2.457,07	2.457,07	21/09/2022 22/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.C. DISTRIBUTION SRL (01854180856) Aggiudicatari: F.C. DISTRIBUTION SRL (01854180856)
ZB13844A88	Fattura n. 2184/EG del 25/10/2022- INGRESSI MUSEO EGIZIO DEL 18,11,2022- PRIMARIA BOSCO	39,00	39,00	02/11/2022 09/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO (97656000011) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO (97656000011)
ZB43844575	Fattura n. 2641/ME del 27/10/2022- VISITA GUIDATA AL MUSEO EGIZIO DEL 16/11/2022- PRIMARIA BRINZIO	247,50	247,50	02/11/2022 09/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR SOCIETA' COOPERATIVA (04560130017) Aggiudicatari: REAR SOCIETA' COOPERATIVA (04560130017)
ZC036AC2D9	FATTURA N. 2022.FD99.PA. 2 del 10/09/2022- ACQUISTO RILEVATORE PRESENZE	3.490,00	3.490,00	22/09/2022 31/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
ZC13457364	Fattura n. VP/8 del 31/01/2022- TAPPETI PLESSO PELLICO	286,89	286,89	08/02/2022 07/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA P. MACCECCHINI S.R.L. (01847640123) Aggiudicatari: FERRAMENTA P. MACCECCHINI S.R.L. (01847640123)
ZC334CBAD2	Fattura n. 867/2022 del 27/09/2022-CORSO KET a.s. 2021/22	1.100,00	1.100,00	28/09/2022 19/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENGLISH LANGUAGE CENTER - s.a.s. (00721230126) Aggiudicatari: ENGLISH LANGUAGE CENTER - s.a.s. (00721230126)
ZC635559AF	FATTURA n. 2022.FD50.PA del 01/03/2022	200,00	200,00	13/04/2022 31/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
ZCB36A1E27	FATTURA N. ORDINE ACQUISTO SERVIZIO GDPR PERIODO DAL 25/05/2022 AL 24/05/2023	300,00	0,00	01/06/2022 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHE' SRL (02240780128) Aggiudicatari: ARCHE' SRL (02240780128)
ZD235725D1	Pagamento n. 6 quote Corso formazione Sicurezza ASPP Modulo A D.L. 81/2008- docenti RIGGI - PINZETTA -MADDALENA- CUDA - RIGIRETTI -SPALATRO	720,00	720,00	07/03/2022 13/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUPERIORE "G. FALCONE" SCUOLA POLO FORM. (82009260124) Aggiudicatari: ISTITUTO SUPERIORE "G. FALCONE" SCUOLA POLO FORM. (82009260124)
ZD333FB3A8	Fattura n. 413/2021 del 30/11/2021Canone semestrale line 30/3 Home -periodo dal 23/12/2021 al 22/06/2022	1.416,00	1.416,00	03/02/2022 25/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MULTIPEDIA S.R.L. -UNIPERSONALE (03392900126) Aggiudicatari: MULTIPEDIA S.R.L. -UNIPERSONALE (03392900126)
ZD734F0C7E	fattura n. 108/PA del 31/03/2022	524,00	524,00	11/05/2022 03/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. s.r.l. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
ZD83849F8F	Fattura n. ordine di acquisto servizio pulman per visite istruzioni - dal 16/11/2022 al 7/12/2022	3.749,00	0,00	24/11/2022 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASTANO TURISMO (01920080122) Aggiudicatari: CASTANO TURISMO (01920080122)
ZD8386EFC3	Fattura n. 133/pa del 30/11/2022 - Acquisto locandine per Open Day A.S. 2022-23	210,00	210,00	26/11/2022 09/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.r.L. (00187700125) Aggiudicatari:
ZD935308B8	Fattura n. 8657/FVIAC del 25/07/2022 Manuale Bergantini 2022	68,00	68,00	22/09/2022 31/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
ZDA31E2B94	fattura n. 185/E del 30/05/2022	300,00	300,00	31/05/2022 03/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHE' SRL (02240780128) Aggiudicatari: ARCHE' SRL (02240780128)
ZDC36CAFBA	FATTURA N. 53/22 DEL 31,08,2022- ACQUISTO DIARIO PERSONALIZZATO A.S. 2022/23	5.288,00	5.288,00	17/06/2022 22/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA (RBESRA71C66B729Z) Aggiudicatari: EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA (RBESRA71C66B729Z)
ZDD364AFCC	Pagamento Corso Sicurezza per Preposto n. 8 ore -Quota individuale € 60,00 -Corsisti n. 35 - Totale spesa € 2.100,00- D.L. 81/2008- Maggio 2022	2.100,00	2.100,00	16/05/2022 28/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUPERIORE "G. FALCONE" SCUOLA POLO FORM. (82009260124) Aggiudicatari: ISTITUTO SUPERIORE "G. FALCONE" SCUOLA POLO FORM. (82009260124)
ZE337777AC	Corso di formazione per preposti - secondo gruppo	2.100,00	0,00	11/08/2022 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUPERIORE "G. FALCONE" SCUOLA POLO FORM. (82009260124) Aggiudicatari: ISTITUTO SUPERIORE "G. FALCONE" SCUOLA POLO FORM. (82009260124)
ze43160cbd	fattura n. 124/PA2022 del 29/04/2022	1.683,00	1.683,00	11/05/2022 19/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128) Aggiudicatari: STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128)
ZED3715A99	PAGAMENTO CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO: N. 26 CORSISTI PER CORSO BASE RISCHIO ALTO A € 260,00 - N. 2 CORSISTI PER CORSO AGGIORNAMENTO RISCHIO ALTO A € 100,00	6.960,00	5.200,00	07/07/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUPERIORE "G. FALCONE" SCUOLA POLO FORM. (82009260124) Aggiudicatari: ISTITUTO SUPERIORE "G. FALCONE" SCUOLA POLO FORM. (82009260124)
ZF23685FC4	ORDINE N. PROT. 2373 DEL 23,05,2022- CORSO SICUREZZA FORMAZIONE ASPP MODULO B N. 6 CORSISTI - COSTO UNITARIO € 200,00 TOTALE € 1200,00 (PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2022)- NOMINATIVI: RIGGI-PINZETTA-MADDALENA-CUDA-RIGIRETTI-SPALATRO	1.200,00	0,00	31/05/2022 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUPERIORE "G. FALCONE" SCUOLA POLO FORM. (82009260124) Aggiudicatari: ISTITUTO SUPERIORE "G. FALCONE" SCUOLA POLO FORM. (82009260124)
ZF2382BB5A	Fattura n. 259 del 17/10/2022-Acquisto licenza zoom pro e zoom large 500 per 12 mesi	759,00	759,00	18/10/2022 19/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIGMA SERVICE SRL (07785971008) Aggiudicatari: SIGMA SERVICE SRL (07785971008)
ZF5383F5E9	Fattura n. 2221/EG del 27/10/2022- INGRESSI MUSEO EGIZIO DEL 16/11/2022- PRIMARIA BRINZIO	37,00	37,00	02/11/2022 09/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO (97656000011) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO (97656000011)
Totali	Numero Lotti: 61	169.894,27	57.056,35
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