Istituto Comprensivo Varese 2 "S. Pellico"

Bandi e gare 2021

Pubblicato il 24 Gen 22 alle 11:33 • Torna all'Indice
Sezioni: Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare.

ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 2 PELLICO
Aggiornato al 24.01.2022
URL originale: https://old.varese2pellico.edu.it/avcp/datil190-2021.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2021
Z083049555	fattura n. EFAT/2021/0238 del 28/01/2021	110,00	110,00	05/02/2021 15/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID (00659430631)
Z0F3293094	fattura n. 000000002118 del 08/11/2021	5.562,00	5.562,00	19/11/2021 20/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Z112CD3B15	Fattura n. 63/PA2021 del 29/04/2021-CONTRATTO RSPP- Studio Associato 81 dal 29.04.21 al 28.04.22	2.013,00	1.683,00	14/05/2021 20/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128) Aggiudicatari: STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128)
Z12322E67A	Fattura n. 2021.FD117.PA del 25/06/2021- Animatore Digitale - Acquisto Licenze Office 2019	845,00	845,00	28/06/2021 30/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Z1D31A6AC3	fattura n. 1/2/29 del 11/05/2021Visita on line Castello di Gropparello	61,50	61,50	12/06/2021 30/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASSATO & FUTURO S.r.l. (01223970334) Aggiudicatari: PASSATO & FUTURO S.r.l. (01223970334)
Z1D33CB6DC	Fattura n. 255 del 10/12/2021 PIANO ESTATE RISORSE EX ART. 31 DL 41 COMMA 1 LETTERA A GUANTI MONOUSO IN NITRILE	1.337,00	1.337,00	01/12/2021 31/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE (02925650133) Aggiudicatari: BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE (02925650133)
Z3630C7AB6	fattura n. 700 del 27/05/2021- CORSO ABILITAZIONE USO DEFIBRILLATORE	305,00	305,00	12/06/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129)
Z3733B96BF	FATTURA N. 479/PA del 30/11/2021 MATERIALE INFORMATICO PER PRESIDENZA E SEGRETERIA	270,00	270,00	02/12/2021 07/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. s.r.l. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
Z382E0E293	FATTURA N. 21300009 del 18.01.2021- ACQUISTO N. 18 PC THINKBOOK 15 WINDOWS 10- PON SMART CLASS	8.475,00	8.475,00	15/01/2021 18/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITD SOLUTIONS S.P.A. (05773090013) Aggiudicatari: ITD SOLUTIONS S.P.A. (05773090013)
Z4231BD3BE	fattura n. 1021129830 del 31/05/2021- Marzo 2021	100,23	100,23	12/06/2021 25/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z462DF8270	fattura n. 270/2020 del 31/08/2020-RINNOVO CANONE CONNESSIONE EOLO	1.680,00	1.680,00	24/02/2021 11/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MULTIPEDIA S.R.L. -UNIPERSONALE (03392900126) Aggiudicatari: MULTIPEDIA S.R.L. -UNIPERSONALE (03392900126)
Z5633B9A33	fattura n. 7/8 del 11/11/2021	200,00	200,00	18/11/2021 30/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PREMIASRL CON SOCIO UNICO (05683351000) Aggiudicatari: PREMIASRL CON SOCIO UNICO (05683351000)
Z5930D1737	Fattura n. 575 del 05/03/2021di ATLANTE SRL-ACQUISTO TONER DSGA E DS	270,04	270,04	17/03/2021 22/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE (08224591217) Aggiudicatari: ATLANTE (08224591217)
Z5C33F1324	Fattura n. del Locandine Open day Scuola Infanzia A.S. 2021/22	435,00	435,00	29/11/2021 31/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.r.L. (00187700125) Aggiudicatari: LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.r.L. (00187700125)
Z5D31A6285	Fattura n. 3/140 IMPONIBILE PER ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK PER DDI RISORSE ART. 21 D.L. 137-2020 - NOTA MIUR 33100- REVERSALE N. 28 DEL 10/12/2020	1.461,81	1.198,20	17/05/2021 12/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MACH2 INFORMATICA (01374610937) Aggiudicatari: MACH2 INFORMATICA (01374610937)
Z662E0CE9E	FATTURA N. 902/PA DEL 25 NOVEMBRE 2020- ACQUISTO N. 3 ARMADI MOBILI DI RICARICA WACEBO TEACHBUSIX- PROGETTO PON SMART CLASS	1.780,98	1.780,98	15/01/2021 24/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARONI & FUMAGALLI S.N.C. (00197470123) MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157) Aggiudicatari: MARONI & FUMAGALLI S.N.C. (00197470123) MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Z6A2FD8F18	Fattura n. 3-9830 del 16/04/2021- materiale di consumo Scuola Primaria Bosco- a.s. 2020/21	1.688,71	1.688,71	27/04/2021 26/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Z6B33F8DD2	FATTURA N. 190/PA DEL 21/12/2021 PIANO ESTATE RISORSE EX ART. 31 DL. 41/20 COMMA 6 LETTERA A - MATERIALE DI PULIZIA	1.316,00	1.316,00	02/12/2021 31/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT (00247390123)
Z6D3022390	fattura n. 8 del 03/02/2021-Acquisto carta	2.216,90	2.216,90	05/02/2021 15/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BYOFFICE DI SARRUBBI DAVIDE (SRRDVD80R01L682P) Aggiudicatari: BYOFFICE DI SARRUBBI DAVIDE (SRRDVD80R01L682P)
Z6F33E408F	fattura n. 4/326 del 30/11/2021- acquisto materiale sanitario	1.470,44	1.470,44	09/12/2021 29/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOSPITAL FORNITURE S.R.L. (02236320129) Aggiudicatari: HOSPITAL FORNITURE S.R.L. (02236320129)
Z702B7658B	fattura n. 6/PA del 17/01/2020 canone annuale noleggio fotocopiatrice plessi	3.500,16	3.500,16	27/01/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. s.r.l. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
Z703353BD3	Fattura n. 2021.FD165.PA del 20/10/2021-CONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	1.000,00	0,00	26/10/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Z713049B15	n. 2021.FD31.PA del 22/01/2021-Rinnovo licenza AXIOS	2.120,00	2.120,00	28/01/2021 31/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Z723288244	FATTURA N. 73/PA - ACQUISTO N. 3 LAVAPAVIMENTI- RISORSE EX ART. 31 DL 41/2021	8.100,00	8.100,00	28/10/2021 25/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGICA SERVIZI SRL (01582130124) Aggiudicatari: MAGICA SERVIZI SRL (01582130124)
Z74341D1BE	Fattura n. del Materiale di cancelleria per presidenza e segreteria	340,37	0,00	29/11/2021 31/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Z7C31B3EA8	Fattura n. 631/pa n. 631/PA del 16/06/2021-Acquisto Pc per uffici di segreteria e di presidenza	6.250,00	6.250,00	12/07/2021 12/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157) Aggiudicatari: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Z7E3355626	FATTURA N. 20214G04685 DEL 22/10/2021	72,00	72,00	03/11/2021 18/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Z7F2CF9E26	fattura n. 143/E del 25/05/2021 SERVIZIO GDPR INCARICO A.S. 2019/20 ING. DORIA ROBERTO	370,00	370,00	12/06/2021 30/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHE' SRL (02240780128) Aggiudicatari: ARCHE' SRL (02240780128)
Z852BBFDE2	fattura n. 220 del 08/12/2020 VISITE MEDICHE A.S. 2020/21	1.075,20	1.075,20	12/06/2021 18/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALANDRINO DANIELE (CLNDNL73P20E133G) Aggiudicatari: CALANDRINO DANIELE (CLNDNL73P20E133G)
Z853444DBF	CORSO FORMAZIONE SICUREZZA DIRIGENTE SCOLASTICO A.S 2021/22	100,00	0,00	21/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128) Aggiudicatari: STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128)
Z882FA58B9	fattura n. 393/2021 del 18/06/2021 Corso preparazione certificazione KET a.s. 2020/21	1.056,00	1.056,00	12/07/2021 12/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENGLISH LANGUAGE CENTER - s.a.s. (00721230126) Aggiudicatari: ENGLISH LANGUAGE CENTER - s.a.s. (00721230126)
Z8B34213C0	Fattura n. 20214G05544 del 30/11/2021 CORSO DI FORMAZIONE "VISITA MEDICO COLLEGIALE"	99,00	99,00	29/11/2021 07/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Z8C2C99B60	fattura n. 2020.FD171.PA del 09/10/2020- CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA E TECNICA - 1 SEMESTRE 2020	564,00	564,00	27/04/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Z923353B2F	Fattura n. 2021.FD166.PA del 20/10/2021- CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA DAL 01/04/2021 AL 31/03/2021 - 1^ SEMESTRE	600,00	600,00	26/10/2021 27/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Z942F4ACF1	n. 378/2020 del 30/11/2020- CANONE SEMESTRALE LINEA MP OF FTTH 1000Mbps/300Mbps/ periodo dal 27/11/2020 al 26/05/2021	708,00	708,00	11/09/2021 30/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MULTIPEDIA S.R.L. -UNIPERSONALE (03392900126) Aggiudicatari: MULTIPEDIA S.R.L. -UNIPERSONALE (03392900126)
Z972C11CB8	Fattura n. n. 191/2021 del 23/02/2021 Computer Time Acquisto scrivanie, sedie e portatili per laboratorio PNSD #AZIONE 7	14.298,00	14.298,00	22/03/2021 07/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME (02214160125)
Z972C76997	fattura n. 6820200319002750 del 24/03/2020 CANONE TIM SECONDO BIMESTRE 0332-285380	1.545,73	1.545,73	19/01/2021 18/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
Z9C2FD8314	fattura n. 000153/PA del 21/12/2020- ACQUISTO COMPOSIZIONE CUBIC toY A vs DISEGNO- PLESSO INFANZIA DALLA CHIESA	409,84	409,84	19/01/2021 28/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT (00247390123)
Z9F33A6957	FATTURA N. 11593/FPA DEL 28/12/2021- PIANO ESTATE RISORSE EX ART. 31 DL 41/2020 COMMA 1 LETTERA A -ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	1.560,00	0,00	02/12/2021 31/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA CASALINDA (00667690044) Aggiudicatari: LA CASALINDA (00667690044)
Z9F33FDC8C	Fattura n. del Rete VPN presidenza e segreteria	150,00	0,00	29/11/2021 31/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
ZA331863EF	Fattura n. E-471 del 31/05/2021- Acquisto materiale di pulizia vari plessi a.s. 2020/21	3.585,05	3.585,05	12/06/2021 14/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Vircol S.r.l. (00314470121) Aggiudicatari: Vircol S.r.l. (00314470121)
ZA93151A59	fattura n. 20214E11308 del 13/04/2021 materiale per ESAMI STATO A.S. 2020/21	101,80	101,80	27/04/2021 30/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
ZB3307564C	fattura n. 20214E16314 del 21/05/2021 Acquisto Manuale Bergantini 2021	65,00	65,00	12/06/2021 30/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI ITALIA SCUOLA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI ITALIA SCUOLA (00150470342)
ZB5326480B	fattura n. 13/E del 12/10/2021-ADEGUAMENTO ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER LABORATORIO INFORMATICA	3.140,00	3.140,00	26/10/2021 27/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VARIMPIANTI SRL (02982290120) Aggiudicatari: VARIMPIANTI SRL (02982290120)
ZC03036ADC	FATTURA N. n. P.A.3 del 23/02/2021 DI MARONI E FUMAGALLI - ACQUISTO TIMBRI	64,00	64,00	24/02/2021 28/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARONI & FUMAGALLI S.N.C. (00197470123) Aggiudicatari: MARONI & FUMAGALLI S.N.C. (00197470123)
ZC130EE49D	fattura n. 20214E10764 del 07/04/2021 Abbonamento Lex for school a.s. 2020/21	191,83	191,83	27/04/2021 30/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
ZC3301C902	fattura n. 2021-01 del 21/01/2021 di BIONDI RICCARDO -ACQUISTO MASCHERINE FFP2	600,00	600,00	15/02/2021 28/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICCARDO BIONDI (BNDRCR74L20G478Y) Aggiudicatari: RICCARDO BIONDI (BNDRCR74L20G478Y)
ZCB33FDBA9	FATTURA N. 20214G05401 DEL 26/11/2021 CORSO DI FORMAZIONE "GESTIONE DELL'ALBO ON LINE"	142,42	142,42	29/11/2021 07/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
ZCD32646AB	n. 000120/PA del 30/09/2021- ACQUISTO LIBRETTI PERSONALI ALUNNI	375,00	375,00	08/10/2021 31/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.r.l. (00187700125) Aggiudicatari: LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.r.l. (00187700125)
ZCE2606414	fattura n. 12/PA del 15/01/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA	2.800,00	2.800,00	13/02/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. s.r.l. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
ZCF2AA544C	fattura n. 1/PA del 02/07/2020 SPORTETTO PSICOLOGICO SCOLASTICO	3.000,00	3.000,00	12/06/2021 14/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MINEO AMALIA (02162950121) Aggiudicatari: MINEO AMALIA (02162950121)
ZD4303CF5B	fattura n. 21PAS0000719 del 31/01/2021- Rinnovo dominio WEB-databese MYSQL e tutti i servizi associati	155,70	155,70	09/02/2021 15/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (01573850516)
ZD5315B16F	fattura n. 20214G02328 del 19/04/2021 Corso formazione PASSWEB A.S. 2020/21	72,00	72,00	27/04/2021 30/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
ZDD303DA9B	fattura n. 00222/21 del 22/01/2021- Acquisto Amministrare e Dirigere la scuola anno 2021	140,00	140,00	27/01/2021 28/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO (07009890018)
ZE22C99A0B	fattura n. 2020.FD115.PA del 29/06/2020 AMMINISTRATORE DI SISTEMA	500,00	500,00	27/01/2021 28/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
ZE23364FAB	fattura n. 404 del 13/10/2021 - Acquisto licenze 200M PRO + ZOOM LARGE MEETING 500	728,00	728,00	26/10/2021 27/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIGMA SERVICE SRL (07785971008) Aggiudicatari: SIGMA SERVICE SRL (07785971008)
ZE43376B90	Fattura n. E-1049 del 30/11/2021 PIANO ESTATE RISORSE EX ART. 31 DL 41 C. 1 LETT. A- ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI	2.325,00	2.325,00	02/12/2021 03/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Vircol S.r.l. (00314470121) Aggiudicatari: Vircol S.r.l. (00314470121)
ZE5322EE53	Fattura n. V3-15914 del 22/06/2021 - Acquisto materiale di cancelleria per studenti- Risorse per potenziamento degli strumenti per la DDI	655,16	655,16	28/06/2021 30/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
ZEF2976F72	fattura n. 211/2019 del 31/07/2019 CANONI ADSL EOLO PLESSI 1° SEMESTRE	1.173,00	1.173,00	28/08/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MULTIPEDIA S.R.L. -UNIPERSONALE (03392900126) Aggiudicatari: MULTIPEDIA S.R.L. -UNIPERSONALE (03392900126)
ZF230391D4	n. 20214E04739 del 04/02/2021 di Gruppo Spaggiari- Materiale sanitario per i plessi	1.915,28	1.915,28	24/02/2021 28/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
ZF73353DE5	N. 2021.FD170.PA DEL 03/11/2021 - FIRMA DIGITALE DS E DSGA	160,00	160,00	18/11/2021 30/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Totali	Numero Lotti: 61	97.406,15	93.662,17
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