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Bandi e gare 2019

Pubblicato il 29 Gen 20 alle 15:20 • Torna all'Indice
Sezioni: Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare.

ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 2 PELLICO
Aggiornato al 29.01.2020
URL originale: https://old.varese2pellico.edu.it/avcp/datil190-2019.xml
Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE TENUTA CONTO A.F. 2019 800,00 800,00 01/01/2019
31/12/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CREDITO VALTELLINESE (00043260140)
BANCA POPOLARE DI MILANO - TESORIERE (00715120150)
Aggiudicatari:
CREDITO VALTELLINESE (00043260140)
fattura n. 000039/PA del 19/10/2019 distuggi documenti 155,00 155,00 02/11/2019
27/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRAS S.A.S. DI VILLA LUIGI & C (01527300121)
Aggiudicatari:
VIRAS S.A.S. DI VILLA LUIGI & C (01527300121)
fattura n. E-779 del 20/11/2019 fornituramateriale igienico sanitario 412,13 412,13 20/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vircol S.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
Vircol S.r.l. (00314470121)
fattura n. 19PAS0002983 del 28/02/2019 NUOVO DOMINIO .EDU 37,48 37,48 23/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (01573850516)
fattura n. 160/PA del 15/04/2019 ARREDI ATELIER CREATIVI 3.226,00 3.226,00 23/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
fattura n. 20194G04748 del 12/12/2019 CORSO ESPERTI ESTERNI 144,00 0,00 30/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. PA/37 del 30/03/2019 ACQUISTO N. 2 ARMADI PER ATELIER CREATIVI 700,00 700,00 23/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E.F.A.L. S.R.L. ESPOSITO FABBR. ARRED. LOCRI (01002510806)
Aggiudicatari:
E.F.A.L. S.R.L. ESPOSITO FABBR. ARRED. LOCRI (01002510806)
fattura n. 22/PA del 30/05/2019 CONTRATTO FIGURA AGGIUNTIVA PON COMPETENZE DI BASE 571,43 571,43 15/07/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOTEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02580300123)
Aggiudicatari:
TOTEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02580300123)
fattura n. 97 del 19/04/2019 MAGLIETTE CON STAMPA PER ALUNNI SPAGNOLI PROGETTO ERASMUS 255,00 255,00 06/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
Aggiudicatari:
ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
fattura n. 354 del 11/04/2019 SERVIZIO PER AMBULANZA E ASSISTENZA MEDICO SANITARIA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DEL 11-04 NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' ERASMUS+ 150,00 150,00 23/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129)
fattura n. 178 del 19/07/2019 PON COMPETENZE DI BASE DOCENTE ESPERTO MADRELINGUA MODULO I LIKE ENGLISH 2.100,00 2.100,00 06/08/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BRITISH COLLEGE (01293350128)
Aggiudicatari:
THE BRITISH COLLEGE (01293350128)
fattura n. 98 del 14/05/2019 MATERIALE DI PULIZIA SC. INFANZIA 126,79 126,79 23/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SARRUBBI DAVIDE (SRRDVD80R01L682P)
Aggiudicatari:
SARRUBBI DAVIDE (SRRDVD80R01L682P)
fattura n. 4 del 07/10/2019 MUSICISTA EVENTO INAUGURAZIONE SCUOLA PELLICO 293,78 293,78 08/10/2019
27/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PISCOPO DANIELE (PSCDNL86R05L682P)
Aggiudicatari:
PISCOPO DANIELE (PSCDNL86R05L682P)
fattura n. 172 del 28/06/2019PER STAMPA PUBBLICITA' LOCANDINE PON CITTADINANZA DIGITALE 70,00 70,00 15/07/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
Aggiudicatari:
ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S.2018-'19 POLIZZA N. 29899 - VAIC873003 6.112,40 6.112,40 01/01/2019
31/12/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AB-International Srl-GmbH (02899030213)
Aggiudicatari:
AB-International Srl-GmbH (02899030213)
fattura n. V3-15031 del 05/07/2019 MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO PLESSI VARI 2.810,21 2.810,21 15/07/2019
27/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 189 del 24/10/2019 toner e cartelle sospese 106,58 106,58 24/10/2019
24/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SARRUBBI DAVIDE (SRRDVD80R01L682P)
Aggiudicatari:
fattura n. V3-13899 del 17/06/2019 materiale di f.c. per al. dis. P10 701,49 701,49 24/06/2019
27/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 2019.FD54.PA del 05/02/2019 ACQUISTO P.C. PER SEGRETERIA 400,00 400,00 13/02/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 214/2019 del 31/08/2019 FORNITURA E INSTALLAZIONE ANTENNA EOLO 432,00 432,00 27/09/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTIPEDIA S.R.L. -UNIPERSONALE (03392900126)
Aggiudicatari:
MULTIPEDIA S.R.L. -UNIPERSONALE (03392900126)
fattura n. 20194G03254 del 26/09/2019 CORSO DI FORMAZIONE ATA 619,00 144,00 08/10/2019
30/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 000001-2019-PA del 08/07/2019 CONTRATTO PER ESPERTI CORSI DI MUSICA PRESSO SCUOLE PASCOLI E CANZIANI 3.375,00 3.375,00 15/07/2019
31/07/2019
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
MONDOMUSICA - ACCADEMIA (03056710126)
ACCADEMIA MUSICALE PAPILLONS (03357960123)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA MUSICALE PAPILLONS (03357960123)
fattura n. 2019.FD100.PA del 26/04/2019 CANONE ANNUALE TELEBACKUP 290,00 290,00 06/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 2019.FD162.PA del 14/08/2019 TELEBACKUP PER SERVER 290,00 290,00 28/08/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 99 del 27/06/2019 CONTRATTO PER SORVEGLIANAZA SANITARIA 924,00 924,00 15/07/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALANDRINO DANIELE (CLNDNL73P20E133G)
Aggiudicatari:
CALANDRINO DANIELE (CLNDNL73P20E133G)
fattura n. 319 del 29/11/2019 ACQUISTO LOCANDINE OPEN DAY 30,00 30,00 30/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
Aggiudicatari:
ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
fattura n. 23/PA del 20/03/2019 antivirus Avast per segreteria 250,80 250,80 23/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE (01184570883)
Aggiudicatari:
VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE (01184570883)
fattura n. 2019.FD58.PA del 08/02/2019 ASSISTENZA INFORMATICA PER SPOSTAMENTO SEGRETERIA 630,00 630,00 13/02/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 51/2019 del 09/06/2019 SALDO CONTRATTO PER SPORTELLO PSICOLOGICO 3.002,00 3.002,00 21/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MINEO AMALIA (02162950121)
Aggiudicatari:
MINEO AMALIA (02162950121)
fattura n. 46 del 05/06/2019 NOLEGGIO MOTOSCAFI PER ISOLE BORROMEE PER DELEGAZIONE DOCENTI STANIERI PROGETTO ERASMUS+ 257,14 257,14 15/07/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO INTERLAGHI NAVIGAZIONE ISOLE (02405390036)
Aggiudicatari:
CONSORZIO INTERLAGHI NAVIGAZIONE ISOLE (02405390036)
fattura n. 8B00601076 del 08/07/2019 LINEA TELEFONICA SEGRETERIA SC. PASCOLI 341,22 341,22 06/08/2019
12/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
fattura n. 176 del 19/07/2019 PON COMPETENZE DI BASE DOCENTE ESPERTO MADRELINGUA MODULO WE LOVE ENGLISH 2.100,00 2.100,00 06/08/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BRITISH COLLEGE (01293350128)
Aggiudicatari:
THE BRITISH COLLEGE (01293350128)
fattura n. 2019.FD84.PA del 02/04/2019 RAM PER P.C. SC. BOSCO 360,00 360,00 23/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 20194E12484 del 19/04/2019 VOLUME CONT. SEGR. BERGANTINI 65,00 65,00 06/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 214pa del 24/09/2019 ACQUISTO LEGGIO PER AULA MUSICA 228,90 228,90 08/10/2019
26/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
Aggiudicatari:
INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
fattura n. 8B00860038 del 10/09/2018 CANONE ATTIVAZIONE FIBRA PELLICO VIA COMO 287,42 287,42 22/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
fattura n. 21/PA del 30/05/2019 contratto per figura aggiuntiva PON competenze di base 571,43 571,43 12/07/2019
15/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOTEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02580300123)
Aggiudicatari:
TOTEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02580300123)
fattura n. 000017/SP del 30/01/2019 TRASPOSRTO ALUNNI SC. PELLICO AL BOOWLING P06 10.506,75 10.506,75 13/02/2019
31/12/2019
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123)
MORANDI srl (00685110124)
CASTANO TURISMO (01920080122)
ALPI BUS (02087140121)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123)
MORANDI srl (00685110124)
CASTANO TURISMO (01920080122)
ALPI BUS (02087140121)
fattura n. 000176/PA del 30/09/2019 LIBRETTI ALUNNI 660,00 660,00 08/10/2019
26/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.r.l. (00187700125)
Aggiudicatari:
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.r.l. (00187700125)
fattura n. 314/P del 23/04/2019 noleggio autobus per accompagnamento a Milano Lambrate degli alunni e docenti accompagnatori Progetto Erasmus+ 345,46 345,46 06/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI srl (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI srl (00685110124)
fattura n. 177 del 19/07/2019 CORSO D'INGLESE CON DOCENTE MADRELINGUA SC. PASCOLI 2.100,00 2.100,00 06/08/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BRITISH COLLEGE (01293350128)
Aggiudicatari:
THE BRITISH COLLEGE (01293350128)
fattura n. 20194E20490 del 09/07/2019 REGISTRI DI CLASSE A.S. 2019-20 141,20 141,20 15/07/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 13/PA del 31/05/2019 SALDO CONTRATTO PER CORSI DI LINGUE PREPARAZIONE ESAME KET 836,00 836,00 21/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORSI DI LINGUE VARESE - s.r.l. (02258810122)
Aggiudicatari:
CORSI DI LINGUE VARESE - s.r.l. (02258810122)
fattura n. 47/PA 2019 del 23/04/2019 SALDO CONTRATTO PER INCARICO R.S.P.P. 2.013,00 2.013,00 06/05/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Nuovo Studio Associato 626 (03229660125)
Aggiudicatari:
Nuovo Studio Associato 626 (03229660125)
fattura n. 19PAS0004978 del 31/03/2019 DATABASE E BACKUP NUOVI DOMINI .EDU 20,00 20,00 23/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (01573850516)
fattura n. 305/PA del 28/06/2019 SPOSTAMENTO FOTOCOPIATRICI PER TRASLOCO 90,00 90,00 15/07/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
fattura n. 1120 del 04/10/2019 INAUGURAZIONE 28-09-2019 165,00 165,00 07/10/2019
26/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129)
fattura n. 20194E21499 del 29/07/2019 N. 300 BORRACCE PER ALUNNI SC. PELLICO 1.209,00 1.209,00 06/08/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
FATTURA N. VP/104 DEL 31/10/2019 CHIAVI 563,12 563,12 12/11/2019
27/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA P. MACCECCHINI S.R.L. (01847640123)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA P. MACCECCHINI S.R.L. (01847640123)
fattura n. 8B00438150 del 09/05/2019 SPESE LINEA TELEFONICA SEGRETERIA PRESSO SC. PASCOLI 229,18 229,18 23/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
fattura n. 2019.FD44.PA del 29/01/2019 SEGRETERIA DIGITALE - AXIOS- CONVENZIONE ASVA 2.120,00 2.120,00 13/02/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 63/FE del 24/10/2019 Progetto Erasmus 327,05 327,05 02/11/2019
27/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WeGroup sas di Claudio Brenna & Co. (03106460128)
Aggiudicatari:
WeGroup sas di Claudio Brenna & Co. (03106460128)
fattura n. 8719063728 del 28/02/2019 spese postali mese di Gennaio 2019 157,32 151,05 01/01/2019
30/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
fattura n. 19PAS0006139 del 30/04/2019 RINNOVO CASELLA PEC 7,90 7,90 23/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (01573850516)
fattura n. 000042/PA del 14/11/2019 ACQUISTO CARTA A4-A3 3.055,05 3.055,05 15/11/2019
27/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRAS S.A.S. DI VILLA LUIGI & C (01527300121)
Aggiudicatari:
VIRAS S.A.S. DI VILLA LUIGI & C (01527300121)
fattura n. 0/742 del 21/03/2019 materiale per alunni diversamente abili 371,83 371,83 23/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
fattura n. 52 del 28/02/2019 POSTER E TARGA PER PUBBLICITA' ERASMUS+ P18 130,00 130,00 11/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
Aggiudicatari:
ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
fattura n. 20194E08441 del 25/03/2019 MATERIALE PER ESAMI DI STATO - REGISTRI E STAMPATI 225,90 225,90 23/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 248/PA del 31/05/2019 HIT MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SC. PELLICO 390,00 390,00 10/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
fattura n. 2019.FD21.PA del 23/01/2019 ASSISTENZA INFORMATICA 2019 1.128,00 1.128,00 13/02/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 20194E15421 del 21/05/2019 RINNOVO ABBONAMENTO CANALE TELEMATICO LEX FOR SCHOOL 191,83 191,83 10/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 12/PA del 15/01/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA 2.800,00 2.800,00 13/02/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
fattura n. 2019/018-PA-AV del 01/03/2019 ATTIVITA' SCUOLA IN MONTAGNA LIZZOLA DAL 27-02 AL 01-03 24.766,50 24.766,50 22/03/2019
N.D.
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
I.Ri.S. srl (00468880166)
SCUOLA SCI STELLA ALPINA MOTTARONE (01638350031)
SCUOLAINMONTAGNA VIAGGI (03683460160)
Aggiudicatari:
SCUOLAINMONTAGNA VIAGGI (03683460160)
fattura n. 2019.FD20.PA del 23/01/2019 AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA 2019 750,00 750,00 13/02/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 32 del 28/01/2019 ADEGUAMENTO GDPR INCARICO DPO 513,00 513,00 13/02/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Swisstech Srl (01569950932)
Aggiudicatari:
Swisstech Srl (01569950932)
fattura n. 8B00243688 del 08/03/2019 BOLLETTA TELEFONICA GENN-FEBB. 19 LINEA SEGRETERIA SC. PASCOLI 224,16 224,16 22/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
fattura n. 1910221 del 14/02/2019 ACCONTO PER GITA A ISOLA D'ELBA 20-22/05/2019 CL. 2^ SC PELLICO 30.631,00 30.631,00 11/03/2019
10/06/2019
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
OMNIBUS VIAGGI (01496610120)
ODOS VIAGGI (08555860157)
Aggiudicatari:
OMNIBUS VIAGGI (01496610120)
ODOS VIAGGI (08555860157)
fattura n. FPA 4/19 del 26/08/2019 ARMADI PER SEGRETERIA 716,00 716,00 28/08/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAM ARREDAMENTI (03723010124)
Aggiudicatari:
CAM ARREDAMENTI (03723010124)
fattura n. 541/P del 30/06/2019 NOLEGGIO AUTOBUS VARESE STRESA PER ACCOMPAGNAMENTO DELEGAZIONE DOCENTI STRANIERI PROGETTO ERASMUS+ 380,00 380,00 15/07/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI srl (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI srl (00685110124)
fattura n. 1910754 del 19/11/2019 ERASMUS MOBILITA ALUNNI ESTERO( ALICANTE) 3.776,00 3.776,00 20/11/2019
27/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ODOS VIAGGI (08555860157)
Aggiudicatari:
ODOS VIAGGI (08555860157)
fattura n. 20194E31540 del 18/11/2019 fornitura attrezzatura di primo soccorso 912,35 912,35 20/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 89 del 31/03/2018 FORNITURA CARTA ASCIUGAMANI E CANDEGGINA 890,00 890,00 23/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SARRUBBI DAVIDE (SRRDVD80R01L682P)
Aggiudicatari:
SARRUBBI DAVIDE (SRRDVD80R01L682P)
fattura n. 8B00433908 del 09/05/2018 SPESE TELEFONICHE 3° BM 2018 2^ LINEA 213,42 213,42 23/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
fattura n. 8B00051713 del 09/01/2019 SPESE TELEFONICHE SEGRETERIA C/O SC. PASCOLI 226,06 226,06 13/02/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
fattura n. 2019.FD182.PA del 08/10/2019 SPOSTAMENTO N.3 LIM PLESSO PASCOLI 380,00 380,00 17/10/2019
26/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 8718153830 del 11/05/2018 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2018 719,82 719,82 23/05/2018
17/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
fattura n. 105 del 29/03/2018 ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK PORTATILI DELL 664,98 664,98 23/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA (01866580812)
Aggiudicatari:
MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA (01866580812)
fattura n. 142/PA del 15/11/2018 acquisto n. 6 P.C. per sc. Pellico 1.719,60 1.719,60 03/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSESHOP DI SOFIA FABIO (SFOFBA82S11F206O)
Aggiudicatari:
ESSESHOP DI SOFIA FABIO (SFOFBA82S11F206O)
fattura n. 211/2019 del 31/07/2019 CANONI ADSL EOLO PLESSI 1° SEMESTRE 1.173,00 1.173,00 28/08/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTIPEDIA S.R.L. -UNIPERSONALE (03392900126)
Aggiudicatari:
MULTIPEDIA S.R.L. -UNIPERSONALE (03392900126)
Totali Numero Lotti: 79 131.665,68 131.040,41
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