fattura n. FATTPA 20_17 del 18/05/2017 CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO
650,00
650,00
29/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAFETY GROUP S.r.l. (03530040132) Aggiudicatari: SAFETY GROUP S.r.l. (03530040132)
COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO ANNO 2016 COME DA CONVENZIONE DI CASSA
800,00
800,00
14/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CREDITO VALTELLINESE (00043260140) Aggiudicatari: CREDITO VALTELLINESE (00043260140)
parcella n. 2 E del 04/05/2015 per sorveglianza sanitaria (adempimenti T.U. 81)
1.327,00
1.327,00
24/07/2017 03/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA (00950501007) CALANDRINO DANIELE (CLNDNL73P20E133G) Aggiudicatari: TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA (00950501007) CALANDRINO DANIELE (CLNDNL73P20E133G)
fattura n. FATTPA 22_16 del 28/07/2016 1° ACCONTO CONTRATTO RSPP
1.400,00
700,00
22/08/2016 31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW AGE ECOLOGIA s.r.l (02420390136) SAFETY GROUP S.N.C. (02987530124) Aggiudicatari: SAFETY GROUP S.N.C. (02987530124)
fattura n. 8716084011 del 07/04/2016 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2016
629,48
629,48
06/03/2017 29/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
fattura n. 11/1 del 11/01/2017 per corso di formazione al personale ATA sulla Segreteria Digitale
900,00
900,00
25/01/2017 26/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 8B00735486 del 10/07/2017 SPESE TELEFONICHE SEGRETERIA
83,00
83,00
24/07/2017 25/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
fattura n. V3-4904 del 23/02/2017 fornitura materiale didattico docente di arte sc. Pellico
296,75
296,75
06/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 825 del 30/11/2017 uscita didattica al Lago d'Orta cl. 1 sc. Pellico
870,00
870,00
18/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI srl (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI srl (00685110124)
fattura n. 8B00509110 del 09/05/2017 CANONE TELEFONICO 3°BM SEGRETERIA
172,26
172,26
24/05/2017 25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
fattura n. 24/PA del 27/01/2017 noleggio fotocopiatrici dei plessi
2.770,00
2.770,00
06/02/2017 05/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. s.r.l. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
fattura n. 1/PA del 31/05/2017
3.250,00
3.250,00
20/06/2017 03/07/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA (00950501007) MINEO AMALIA (02162950121) Aggiudicatari: TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA (00950501007) MINEO AMALIA (02162950121)
fattura n. 20174E15452 del 08/05/2017 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER SEGRETERIA
127,28
127,28
15/05/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 826 del 30/11/2017 visita didattica a Bisuschio sc. Primaria Piccinelli di Brinzio
350,00
350,00
18/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI srl (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI srl (00685110124)
fattura n. 106/E del 31/03/2017 PER ACQUISTO CARTA RDO SU MEPA
2.158,80
2.158,80
10/04/2017 N.D.
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) SI.EL.CO srl (00614130128) TIPOGRAFIA DE FRANCO MARIANO DI DE FRANCO GIUSEPPE (00955250808) EDICTA DI PERINI STEFANO (01541720981) C.I.P.E. s.r.l. (02106510122) SISTERS (02316361209) CIGAINA SRL (02576260307) DUECI' ITALIA (02693490126) SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246) CIEMME SERVICE (02855340838) MYO S.P.A. (03222970406) LA PITAGORA (03382990400) APAPER SRL (03432931206) ECO LASER INFORMATICA (04427081007) CARTO COPY SERVICE (04864781002) IL CARTOLAIO DI MILANO (05012360151) MULTIKART (08230250154) BRAMBATI SRL (08267180159) COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA (08616720010) CED MARKET Italia Srl (13291920158) Aggiudicatari: CED MARKET Italia Srl (13291920158)
fattura n. 81/1 del 18/04/2017 per Contratto Assistenza informatica anno 2017
940,00
940,00
26/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 188 del 26/10/2017 n. 1 p.c. per segreteria
545,00
545,00
06/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 14P/17 del 27/03/2017
100,00
100,00
10/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OPERA D'ARTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (12483950155) Aggiudicatari: OPERA D'ARTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (12483950155)
fattura n. 23/1 del 23/01/2017 AXIOS DIAMOND ANNO 2017 - RETE ASVA 2° ANNO
2.120,00
2.120,00
26/01/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 2658 del 18/09/2017 MATERIALE PER ALUNNI DISABILI P10
233,54
233,54
04/10/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
fattura n. 2/FE del 22/02/2017 CORSO SICUREZZA PER RLS DIP.TE BASILE
200,00
200,00
06/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORMASICUREZZA S.R.L. (12377451005) Aggiudicatari: FORMASICUREZZA S.R.L. (12377451005)
fattura n. A17PAS0005318 del 30/04/2017 RINNOVO DOMINI
57,32
57,32
24/05/2017 25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (01573850516)
fattura n. V3-21551 del 17/10/2017 materiale f.c. sc. Vanini e piccinelli - Ronchetto Fè - Dalla Chiesa
1.023,91
1.023,91
14/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 01 del 28/11/2017 corso di tennis cl. 2 sc. Pellico
1.220,00
1.220,00
06/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TENNIS LE BETTOLE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN (95065750127) Aggiudicatari: TENNIS LE BETTOLE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN (95065750127)
fattura n. 20174E35051 del 23/11/2017 materiale sanitario
840,47
840,47
06/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 500040 del 15/05/2017 VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN VALLE D'AOSTA 15 E 16-05 SC. PASCOLI
3.853,20
3.853,20
24/07/2017 25/07/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980) OMNIBUS VIAGGI (01496610120) ZAINETTO VERDE (01753050507) GIROBUS (03522360969) ODOS VIAGGI (08555860157) Aggiudicatari: OMNIBUS VIAGGI (01496610120)
fattura n. n. 00375/12/2016 del 17/11/2016 acconto gita in Andalusia cl. 3 sc. Pellico
12.747,00
12.747,00
10/04/2017 14/04/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MORANDI srl (00685110124) CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980) OMNIBUS VIAGGI (01496610120) ITALIANROOM (05733540487) ODOS VIAGGI (08555860157) Aggiudicatari: CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980)
Ordine d'acquisto materiale informatico Progetto Erasmus+ P08 Prot. n. 3008/c14 del 25-08-2017
1.425,00
1.425,00
31/08/2017 06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
parcella n. 0000021/PA del 02/10/2017 incarico per incontro formativo del 25-09-2017
499,59
499,59
19/10/2017 06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA (00950501007) Agenzia Entrate (06363391001) PELLAI ALBERTO (PLLLRT64T16I819Y) Aggiudicatari: TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA (00950501007) Agenzia Entrate (06363391001) PELLAI ALBERTO (PLLLRT64T16I819Y)
fattura n. 347/02 del 31/03/2017 acquisto toner fax
99,10
99,10
13/04/2017 14/04/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) SI.EL.CO srl (00614130128) VIRAS S.A.S. DI VILLA LUIGI & C (01527300121) C.I.P.E. s.r.l. (02106510122) IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: SI.EL.CO srl (00614130128)
fattura n. 90 del 10/05/2017 ACQUISTO UPS LEGRAND PER SERVER SEGRETERIA
329,00
329,00
15/05/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 173 del 31/03/2017 accompagnamento a Laveno dei partener turchi Progetto Erasmus+
136,37
136,37
13/04/2017 14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI srl (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI srl (00685110124)
fattura n. 79 del 28/02/2017 gita a Torino sc. Bosco e Canziani
fattura n. V3-12742 del 18/05/2017 MATERIALE F.C. SC. INF. RONCHETTO FE'
415,96
415,96
05/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 8B00734216 del 10/07/2017 2^ LINEA TELEFONICA+FAX
85,58
85,58
24/07/2017 25/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
fattura n. 8B00916245 del 08/09/2017 CONTO TELEFONICO 5^ BM 2017
173,36
173,36
26/09/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
fattura n. 578/PA del 06/10/2017 per uscita didattica a Cazzago Brabbia
285,00
285,00
06/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123) Aggiudicatari: AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123)
fattura n. 1/PA del 22/06/2017 corsi di musica sc. Pascoli e Pellico
5.200,00
5.200,00
05/07/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MONDOMUSICA - ACCADEMIA (03056710126) Aggiudicatari: MONDOMUSICA - ACCADEMIA (03056710126)
fattura n. 58/1 del 23/01/2017 canoni ADSL EOLO plessi Pellico-Pascoli-Bosco-Ronchetto Fè
2.513,60
2.513,60
06/02/2017 16/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 82/1 del 19/04/2017 PER CONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA A.F. 2017
700,00
700,00
26/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 11pa del 07/03/2017 per Avast Segreteria
111,90
111,90
10/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE (01184570883) Aggiudicatari: VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE (01184570883)
fattura n. 41/FE del 08/05/2017 corso di pattinaggio sc. "Pellico"
1.721,31
1.721,31
20/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VARESE KILLER BEES A.S.D. (03180860128) Aggiudicatari: VARESE KILLER BEES A.S.D. (03180860128)
fattura n. n. 00365/12/2017 del 03/05/2017 SALDO GITA ALL'ISOLA D'ELBA DAL 03 AL 5-5 SC. PELLICO
12.640,00
12.640,00
15/05/2017 25/05/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MORANDI srl (00685110124) CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980) OMNIBUS VIAGGI (01496610120) ZAINETTO VERDE (01753050507) GIROBUS (03522360969) ODOS VIAGGI (08555860157) Aggiudicatari: CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980)
fattura n. 20174E13519 del 14/04/2017 VOLUME ANNO 2017 "LA CONTABILITA' DI SEGRETERIA" - BERGANTINI
60,00
60,00
15/05/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 4/E del 31/03/2017 STAMPA OPUSCOLI E LOCANDINE PROGETTO ERASMUS+
230,00
230,00
10/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126) Aggiudicatari: ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
fattura n. 738/PA del 21/12/2017 visita casa di riposo degli alunni sc. Pascoli
122,73
122,73
29/12/2017 16/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123) Aggiudicatari: AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123)
fattura n. 8B00038893 del 10/01/2017
223,83
223,83
25/01/2017 26/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
fattura n. 794/02 del 30/06/2017 CARTUCCE PER STAMPANTI SC. bOSCO E cANZIANI PER SPESE PROGETTO ERASMUS+
599,52
599,52
24/07/2017 25/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO srl (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO srl (00614130128)
fattura n. 14 del 09/05/2017 CONTRIBUTO PERCORSO ORIENTAMENTO AL DIS. SC. PELLICO
152,00
152,00
15/05/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE (02745120127) Aggiudicatari: AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE (02745120127)
fattura n. 86 del 28/06/2017 PER CORSI DI INGLESE SC. PASCOLI E DI TEDESCO SC. PELLICO
4.960,00
4.960,00
29/06/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: THE BRITISH COLLEGE (01293350128) Aggiudicatari: THE BRITISH COLLEGE (01293350128)
fattura n. 8B00289724 del 08/03/2017 CONTO TELEFONICO PERIODO GENN-FEB.17
159,32
159,32
27/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
fattura n. 20174E13854 del 20/04/2017 abbonamento canale telematico LEX FOR SCHOOL
191,83
191,83
15/05/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. FATTPA 36_17 del 13/09/2017 acconto 1° semestre contratto RSPP
1.400,00
1.400,00
26/09/2017 16/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAFETY GROUP S.r.l. (03530040132) Aggiudicatari: SAFETY GROUP S.r.l. (03530040132)
fattura n. 409/E del 30/04/2017 acquisto n. 5 custodie tablet per sc. Canziani PROGETTO ERASMUS+
132,80
132,80
15/05/2017 25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.T TECNOSISTEMI SPA (00305120974) Aggiudicatari: T.T TECNOSISTEMI SPA (00305120974)
fattura n. V3-18775 del 20/09/2017 materiale f.c. per alunni disabili P10
210,80
210,80
19/10/2017 23/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 13 del 31/01/2017 N. 2 VIAGGI AL MOTTARONE PER SCUOLA DI SCI
fattura n. V3-21796 del 18/10/2017 materiale f.c. scuola Pascoli
828,62
828,62
06/11/2017 14/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 20174E09321 del 20/03/2017 per materiale sanitario
641,65
641,65
10/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 4 del 31/05/2017 corso preparatorio certificazione ket sc. Pellico
836,00
836,00
20/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CORSI DI LINGUE VARESE - s.r.l. (02258810122) Aggiudicatari: CORSI DI LINGUE VARESE - s.r.l. (02258810122)
fattura n. 000149PA del 20/10/2017 materiale sportivo plessi vari
870,50
870,50
06/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT (00247390123)
fattura n. FPA17-0169 del 29/12/2017 saldo contratto prestazione occasionale per Progetto Orto sinergico - sc. Pellico P74
750,00
750,00
29/12/2017 16/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO GULLIVER (01609600125) Aggiudicatari: CENTRO GULLIVER (01609600125)
fattura n. 11 del 10/04/2017 LABORATORIO PIZZA PER PROGETTO ERASMUS+
230,00
230,00
15/05/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLLEGIO DE FILIPPI S.r.L. (02688960125) Aggiudicatari: COLLEGIO DE FILIPPI S.r.L. (02688960125)
fattura n. 3/E del 28/02/2017 PER ACQUISTO LOCANDINE, BROCHURES. MANIFESTI PER EVENTI
255,00
255,00
27/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126) Aggiudicatari: ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
fattura n. 9/E del 30/09/2017 LOCANDINE E MANIFESTI PER INCONTRI FORMATIVI P46
75,00
75,00
19/10/2017 23/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126) Aggiudicatari: ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
fattura n. 30 del 14/06/2017 ACQUISTO N. 1 ARMADIO BLINDATO PER SEGRETERIA
1.774,50
1.774,50
22/06/2017 23/06/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CAM ARREDAMENTI (01624650121) GUERRIERI (01766080129) Aggiudicatari: CAM ARREDAMENTI (01624650121)
fattura n. 123 del 27/06/2017 PER ACQUISTO N. 2 P.C. PER SEGRETERIA
1.050,00
1.050,00
24/07/2017 25/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 713/PA del 07/12/2017 visita didattica a Bregazzana sc. Pellico
515,00
515,00
20/12/2017 16/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123) MORANDI srl (00685110124) Aggiudicatari: AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123) MORANDI srl (00685110124)
fattura n. 1/PA del 12/06/2017 PROGETTO CRESCERE NELL'ARTE SC. PASCOLI
2.900,00
2.900,00
22/06/2017 23/06/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SASSO FEDERICA (SSSFRC70E42I819L) Aggiudicatari: SASSO FEDERICA (SSSFRC70E42I819L)
fattura n. 172 del 13/10/2017 telebackup per server segreteria
290,00
290,00
23/10/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. V3-19486 del 28/09/2017 MATERIALE SPORTIVO P01
342,74
342,74
19/10/2017 23/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 000297/PA del 29/09/2017 LIBRETTI ALUNNI SC. PELLICO
594,00
594,00
19/10/2017 23/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.r.L. (00187700125) Aggiudicatari: LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.r.L. (00187700125)
fattura n. 2 del 10/06/2017 corsi di musica sc. Canziani e Pascoli
4.000,00
4.000,00
20/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRANCESCA COIZET (CZTFNC80L60L682K) Aggiudicatari: FRANCESCA COIZET (CZTFNC80L60L682K)
fattura n. 00236/17 del 27/01/2017 rinnovo abbonamento riviste Dirigere e Amministrare la scuola anno 2017
140,00
140,00
06/02/2017 07/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO (07009890018)
fattura n. 3 del 26/01/2017 per corso di sci Mottarone
7.663,00
7.663,00
06/02/2017 07/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA SCI STELLA ALPINA MOTTARONE (01638350031) Aggiudicatari: SCUOLA SCI STELLA ALPINA MOTTARONE (01638350031)
fattura n. FATTPA 19_17 del 18/05/2017 corso di formazione per addetti antincendio
700,00
700,00
29/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAFETY GROUP S.r.l. (03530040132) Aggiudicatari: SAFETY GROUP S.r.l. (03530040132)
fattura n. V3-12743 del 18/05/2017 ACQUISTO MATERIALE F.C. SC. PR. CANZIANI
420,99
420,99
05/06/2017 06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 4/FE del 15/11/2017 corso di nuoto sc. Pellico
2.176,23
2.176,23
21/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HAPPY SPORT TEAM (02807940123) Aggiudicatari: HAPPY SPORT TEAM (02807940123)
fattura n. 500042 del 18/05/2017 SALDO GITA A MARINA DI MASSA DEL 18 E 19-05 SC. CANZIANI
2.705,00
2.705,00
24/07/2017 25/07/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980) OMNIBUS VIAGGI (01496610120) ZAINETTO VERDE (01753050507) GIROBUS (03522360969) ODOS VIAGGI (08555860157) Aggiudicatari: OMNIBUS VIAGGI (01496610120)
fattura n. 3/PA del 06/12/2017 per incontri formativi "Educare i giovani all'uso consapevole della rete" P46
224,94
224,94
14/12/2017 21/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA (00950501007) FRIGO MASSIMO (FRGMSM69A28C751V) Aggiudicatari: TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA (00950501007) FRIGO MASSIMO (FRGMSM69A28C751V)
fattura n. 8B01188222 del 09/11/2017 canone telefonico 6° BM 2017
173,36
173,36
21/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
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