COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO ANNO 2016 COME DA CONVENZIONE DI CASSA
800,00
800,00
19/12/2016 19/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: CREDITO VALTELLINESE (00043260140) BANCA POPOLARE DI MILANO - TESORIERE (00715120150) Aggiudicatari: CREDITO VALTELLINESE (00043260140)
fattura n. 570/PA del 28/09/2016 USCITA DIDATTICA AL S. MONTE CL. 2 SC. PELLICO
200,00
200,00
18/10/2016 19/10/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: G.L.C. AUTOSTRASPORTI (00241320126) AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123) MORANDI srl (00685110124) CASTANO TURISMO (01920080122) ALPI BUS (02087140121) Aggiudicatari: AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123)
fattura n. V3-9978 del 29/04/2016 materiale F.C. SC. BOSCO
408,25
408,25
11/05/2016 11/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
parcella n. 3 E del 27/04/2016 CONTRATTO SORVEGLIANZA SANITARIA
fattura n. 2016PA0002952 del 29/02/2016 RINNOVO DOMINI
24,66
59,32
29/03/2016 29/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (01573850516)
fattura n. 500023 del 06/06/2016 SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LECCO - CL. 5 SC. PASCOLI DEL 06-07 GIUGNO 2016
3.723,00
3.585,00
22/08/2016 22/08/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MORANDI srl (00685110124) CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980) OMNIBUS VIAGGI (01496610120) ZAINETTO VERDE (01753050507) ODOS VIAGGI (08555860157) Aggiudicatari: OMNIBUS VIAGGI (01496610120)
fattura n. 53 /PA del 30/04/2016 USCITA DIDATTICA A ORIGGIO SC. CANZIANI
fattura n. n. 00314/12/2016 del 04/05/2016 GITA ISOLA D'ELBA 4/6 MAGGIO CL. 2 SC. PELLICO
12.470,00
12.470,00
11/05/2016 11/05/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ZAINETTO VERDE (01753050507) CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980) CASTANO TURISMO (01920080122) ODOS VIAGGI (08555860157) Aggiudicatari: CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980)
fattura n. FATT67E del 26/04/2016 SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE SC. PELLICO P02
570,00
570,00
27/04/2016 27/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS (13460201000) Aggiudicatari: THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS (13460201000)
fattura n. 777/PA del 31/03/2016 MATERIALE DI PULIZIA SC. PASCOLI
335,05
335,05
27/04/2016 27/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGRIS S.p.A. (01627080169) Aggiudicatari: MAGRIS S.p.A. (01627080169)
fattura n. 80 del 08/02/2016 assistenza informatica
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. n. 00283/12/2016 del 21/04/2016 GITA UMBRIA-MARCHE CL. 3 SC. PELLICO
9.292,00
9.240,00
27/04/2016 27/04/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ZAINETTO VERDE (01753050507) MORANDI srl (00685110124) CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980) OMNIBUS VIAGGI (01496610120) ODOS VIAGGI (08555860157) Aggiudicatari: CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980)
fattura n. 2 del 02/06/2016 ATTIVITA' PROGETTO TUTTI ALL'OPERA SC. PASCOLI
fattura n. 40590 del 21/03/2016 Robot per sc. Pellico P73
1.556,00
1.556,00
13/04/2016 13/04/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MEDIA DIRECT S.r.L (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT S.r.L (02409740244)
PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2014 - AREA LOG. TER. LOMBARDIA - INC. CONTO CONTRATTUALE N. 30074688
103,17
103,17
17/02/2016 17/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
fattura n. 3/E del 29/02/2016 per abstract - locandine e pieghevoli Info Day
250,00
250,00
22/03/2016 22/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126) Aggiudicatari: ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
fattura n. 120 del 16/03/2016 Canoni EOLO
314,20
314,20
29/03/2016 29/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 00149/16 del 21/01/2016
150,00
150,00
17/02/2016 17/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO (07009890018)
fattura n. 1/FE del 20/04/2016 corso di pattinaggio cl. 3 sc. Pellico
1.042,62
1.042,62
28/04/2016 28/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VARESE KILLER BEES A.S.D. (03180860128) Aggiudicatari: VARESE KILLER BEES A.S.D. (03180860128)
fattura n. 1/PA del 21/04/2016 SALDO CONTRATTO PER SPORTELLO PSICOLOGICO A.S. 15-16
fattura n. 1 del 23/02/2016 CORSO DI SCI MOTTARONE P01
8.383,00
8.383,00
26/02/2016 26/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA SCI STELLA ALPINA MOTTARONE (01638350031) Aggiudicatari: SCUOLA SCI STELLA ALPINA MOTTARONE (01638350031)
fattura n. 28 del 30/01/2016 noleggio autobus per Mottarone
1.475,00
1.475,00
17/02/2016 17/02/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: G.L.C. GIULIANI & LAUDI (00241320126) AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123) AUTOSERVIZI BETTONI (00647400126) MORANDI srl (00685110124) ALPI BUS (02087140121) Aggiudicatari: MORANDI srl (00685110124)
fattura n. V3-7090 del 31/03/2016 MATERIALE f.c. sc. Inf. Ronchetto Fè
250,98
251,31
13/04/2016 13/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. FATTPA 22_16 del 28/07/2016 1° ACCONTO CONTRATTO RSPP
1.400,00
700,00
22/08/2016 22/08/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: NEW AGE ECOLOGIA s.r.l (02420390136) SAFETY GROUP S.N.C. (02987530124) Aggiudicatari: SAFETY GROUP S.N.C. (02987530124)
fattura n. 8716084011 del 07/04/2016 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2016
1.000,00
610,86
13/04/2016 13/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
fattura n. 2 del 07/01/2016 PACCHETTO PLATINUM + SEGRETERIA DIGITALE AXIOS
2.000,00
2.120,00
19/01/2016 19/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 19/pa del 29/02/2016 per Avast antivirus Segreteria
159,90
159,90
10/03/2016 10/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE (01184570883) Aggiudicatari: VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE (01184570883)
fattura n. 1/PA del 05/06/2016 CORSI DI MUSICA PASCOLI E PELLICO
fattura n. 41 del 16/06/2016 CORSO D'INGLESE SC. PASCOLI
2.310,00
2.310,00
20/06/2016 20/06/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: THE BRITISH COLLEGE (01293350128) Aggiudicatari: THE BRITISH COLLEGE (01293350128)
fattura n. 8B00031571 del 12/01/2016 linea fax conto telecom 1°BM '16
189,32
61,30
19/01/2016 19/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00471850016) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00471850016)
fattura n. FATTPA 17_15 del 08/07/2015 contratto RSPP
700,00
700,00
17/02/2016 17/02/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: NEW AGE ECOLOGIA (02420390136) SAFETY GROUP S.N.C. (02987530124) Aggiudicatari: SAFETY GROUP S.N.C. (02987530124)
fattura n. 115 del 11/03/2016 telebackup anno 2016
290,00
290,00
29/03/2016 29/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 500021 del 19/05/2016 GITA IN LIGURIA 19-20 MAGGIO SC. CANZIANI
2.912,00
2.530,00
18/07/2016 18/07/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MORANDI srl (00685110124) CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980) OMNIBUS VIAGGI (01496610120) ZAINETTO VERDE (01753050507) ODOS VIAGGI (08555860157) Aggiudicatari: OMNIBUS VIAGGI (01496610120)
fattura n. 179/PA del 31/03/2016 ACQUISTO TONER
231,00
231,00
27/04/2016 27/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. s.r.l. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
fattura n. 11 del 31/05/2016 CORSO PREPARATORIO CERTIFICAZIONE KET SC. PELLICO (P02)
880,00
836,00
11/07/2016 11/07/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ENGLISH LANGUAGE CENTRE (00721230126) THE BRITISH COLLEGE (01293350128) CORSI DI LINGUE VARESE - s.r.l. (02258810122) Aggiudicatari: CORSI DI LINGUE VARESE - s.r.l. (02258810122)
fattura n. S00004 del 08/06/2016 per materiale F.C. sc. Canziani
152,32
152,32
17/06/2016 17/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRICOLA DEL LAGO (01876110154) Aggiudicatari: AGRICOLA DEL LAGO (01876110154)
fattura n. V3-13731 del 28/07/2016 MATERIALE DI F.C. PER PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (P10)
700,57
694,71
22/09/2016 22/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "NOTIZIE DELLA SCUOLA" A.S. 2016-'17
110,00
110,00
18/10/2016 18/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID (00659430631)
fattura n. 3228/PA/2016 del 05/07/2016 PER ACQUISTO N. 3 TABLET PER AL. DIS. (P10)
384,27
384,27
11/07/2016 11/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246) Aggiudicatari: SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
fattura n. 201 del 08/07/2016 CANONI ADSL EOLO
314,20
314,20
12/07/2016 12/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 1294/2016 del 29/11/2016 RINNOVO LICENZE AVIRA LABORATORIO INFORMATICA SC. PICCINELLI DI BRINZIO P51
120,00
120,00
02/12/2016 02/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME (02214160125)
fattura n. 1875/2016 del 01/07/2016 per acquisto P.C. aule sc. Pellico
2.405,00
2.405,00
18/07/2016 18/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. (02048930206) Aggiudicatari: KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. (02048930206)
fattura n. V3-10526 del 06/05/2016 materiale di f.c. per sc. dell'infanzia Dalla Chiesa
654,09
654,09
23/05/2016 23/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 20164E13522 del 16/04/2016 VOL. "LA CONTABILITA' DI SEGRETERIA" - BERGANTINI
60,00
60,00
11/05/2016 11/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 925/2016 del 30/08/2016FORNITURE MATERIALE E INSTALLAZIONE IMPIANI PON FESR WI FI PROGETTO PON
11.150,99
11.150,99
26/09/2016 26/09/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: COMPUTER TIME (02214160125) IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: COMPUTER TIME (02214160125)
fattura n. 237 del 19/10/2016 canoni Eolo adsl plessi
314,20
314,20
10/11/2016 10/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 8B00749912 del 08/07/2016 ADSL SEGRETERIA
198,56
198,56
19/07/2016 19/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00471850016) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00471850016)
fattura n. 4/FE del 18/11/2016 per corsi di nuoto cl. 1 e 2 sc. Pellico
3.881,15
3.881,15
21/11/2016 21/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HAPPY SPORT TEAM (02807940123) Aggiudicatari: HAPPY SPORT TEAM (02807940123)
fattura n. n. 00375/12/2016 del 17/11/2016 acconto gita in Andalusia cl. 3 sc. Pellico
23.074,00
10.200,00
18/11/2016 18/11/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MORANDI srl (00685110124) CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980) OMNIBUS VIAGGI (01496610120) ITALIA ROOM (05733540487) ODOS VIAGGI (08555860157) Aggiudicatari: CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980)
fattura n. 2PA del 23/11/2016 saldo Progetto Orto sinergico sc. Pellico
1.700,00
1.700,00
28/11/2016 28/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I MIRTILLI S.r.l. (03220630127) Aggiudicatari: I MIRTILLI S.r.l. (03220630127)
fattura n. 20164E24750 del 19/07/2016 targhe PON
177,00
177,00
22/08/2016 22/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 20164E30644 del 20/09/2016 PER REGISTRI DI CLASSE E TONER
146,56
146,56
12/10/2016 12/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 000307/PA del 30/09/2016 libretti sc. Pellico
660,00
660,00
12/10/2016 12/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.r.L. (00187700125) Aggiudicatari: LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.r.L. (00187700125)
fattura n. 500024 del 15/09/2016 viaggio d'istruzione a Cattolica Cl. 1 sc. Pellico
4.605,50
4.605,50
18/11/2016 18/11/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ANTESIGNUM TOURS (03935520407) MORANDI srl (00685110124) CENTRO VIAGGI GRAFFITI (00719060980) OMNIBUS VIAGGI (01496610120) ODOS VIAGGI (08555860157) Aggiudicatari: OMNIBUS VIAGGI (01496610120)
fattura n. 20164E20464 del 01/06/2016 per MATERIALE SANITARIO E DI PULIZIA
270,43
270,43
17/06/2016 17/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 472/2016 del 21/04/2016 LICENZE AVIRA LABORATORIO PELLICO
90,00
90,00
27/04/2016 27/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME (02214160125)
fattura n. 07 del 20/05/2016 per n. 50 spilline Pellicanto
82,00
82,00
24/05/2016 24/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AVCT ZAMBERLETTI S. DI CRISTINA TERRA E C. SAS (03032600128) Aggiudicatari: AVCT ZAMBERLETTI S. DI CRISTINA TERRA E C. SAS (03032600128)
fattura n. 8B01203199 del 09/11/2016 canone Telecom 6°bm
80,58
80,58
21/11/2016 21/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00471850016) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00471850016)
fattura n. 20164E22320 del 15/06/2016 materiale sanitario e di pulizia
367,16
367,16
28/06/2016 28/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 20164E19003 del 24/05/2016
189,35
189,35
17/06/2016 17/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 8B00521617 del 09/05/2016 canone Telecom segreteria
198,61
198,61
23/05/2016 24/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00471850016) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00471850016)
fattura n. 927/2016 del 30/08/2016 N. 2 NOTEBOOK TOSHIBA L50 I3 NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON
810,00
810,00
26/09/2016 26/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME (02214160125)
fattura n. 8B00972638 del 08/09/2016 SALDO CONTO TELECOM 5° BM 2016 PER ADSL SEGRETERIA - 2^ LINEA
198,75
198,75
22/09/2016 22/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00471850016) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00471850016)
fattura n. V3-12799 del 17/06/2016 MATERIALE F.C.SC. INF. VANINI E PICCINELLI
162,79
162,79
28/06/2016 28/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 261/16 del 17/08/2016 PER ACQUISTO MIXER E CASSE + ACCESSORI
1.095,09
1.095,07
22/09/2016 22/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUCIANO ANDREA S.N.C. (01557450127) Aggiudicatari: LUCIANO ANDREA S.N.C. (01557450127)
fattura n. V3-16059 del 30/09/2016 MATERIALE F.C. SC. PASCOLI (P43)
181,27
181,28
18/10/2016 18/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 15/E del 07/09/2016
50,00
50,00
22/09/2016 22/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126) Aggiudicatari: ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
fattura n. 20164E24931 del 20/07/2016 PER REGISTRI VERBALI CONSIGLI DI CLASSE
224,00
224,00
22/08/2016 22/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 001283/002 del 28/11/2016 TONER STAMPANTI SOST. E AULA INFORMATICA PELLICO
212,00
212,00
02/12/2016 02/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO srl (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO srl (00614130128)
fattura n. 926/2016 del 30/08/2016 corso di addestramento uso attrezzature PON
295,00
295,00
26/09/2016 26/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME (02214160125)
fattura n. 565 del 31/10/2016 uscita didattica a Lonate P.lo cl. 4 sc. Pascoli
200,00
200,00
10/11/2016 10/11/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123) MORANDI srl (00685110124) CASTANO TURISMO (01920080122) ALPI BUS (02087140121) Aggiudicatari: MORANDI srl (00685110124)
PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 2015-'16
18.306,00
5.734,80
10/11/2016 10/11/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AIG EUROPE AG.BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592) NATIONALE SUISSE SPA (01462690155) CARIGE ASSICURAZIONI SPA (01677750158) B&B MEDIAZIONI ASSICURATIVE S.r.l. (02266360599) AB-International Srl-GmbH (02899030213) ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158) tIIENER STADTISCeE VERSICeERUNG AG (12830730151) Aggiudicatari: B&B MEDIAZIONI ASSICURATIVE S.r.l. (02266360599) AB-International Srl-GmbH (02899030213)
fattura n. 22/B del 30/09/2016 MATERIALE F.C. SC. PELLICO PER DOC. DI TECNOLOGIA
35,49
35,51
12/10/2016 12/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA BELGO (00674540125) Aggiudicatari: NUOVA BELGO (00674540125)
fattura n. 537 del 30/09/2016 uscita didattica ad Omegna c. Bosco
fattura n. 176 del 01/06/2016 corso SCRATCH JR PER SCUOLE CANZIANI E BOSCO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS +
840,00
840,00
17/06/2016 17/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 3/723 del 30/06/2016 acquisto elevatore per al dis. (P10)
510,00
510,00
12/07/2016 12/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAPORALI 2000 SRL REHA SERVICE (12875140159) Aggiudicatari: CAPORALI 2000 SRL REHA SERVICE (12875140159)
fattura n. 140/PA del 24/06/2016 SOFTWARE AL DIS. SC. PICCINELLI DI BRINZIO P10
154,00
154,00
11/07/2016 11/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373) Aggiudicatari: ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373)
fattura n. 368/PA del 29/04/2016 NOLEGGIO AUTOBUS PER GARE SPORTIVE
125,49
125,59
11/05/2016 11/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123) Aggiudicatari: AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123)
fattura n. 006/000043 del 10/10/2016 FORNITURA LIBRI PER COMODATO D'USO ALUNNI SC. MEDIA
403,07
491,74
18/10/2016 18/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VEGA SRL (02702470960) Aggiudicatari: VEGA SRL (02702470960)
fattura n. V3-15176 del 22/09/2016 materiale F.C. SC. PRIMARIA PASCOLI CL. 5
653,71
661,34
12/10/2016 12/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 34/PA del 18/07/2016 per acquisto n. 5 licenze Windows 10 pro per PC SC. PELLICO
385,00
385,00
12/10/2016 12/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Globaltech Srls (03253980837) Aggiudicatari: Globaltech Srls (03253980837)
fattura n. 20164E23185 del 27/06/2016 materiale F.C. SC. CANZIANI
791,11
791,11
11/07/2016 11/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 309 del 08/07/2016 PER ACQUISTO N. 10 TABLET PER SC. CANZIANI -
1.678,70
1.678,70
12/07/2016 12/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157) Aggiudicatari: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
fattura n. 151 del 13/05/2016 canoni Adsl - Eolo plessi vari
314,18
314,20
23/05/2016 13/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. V3-12800 del 17/06/2016 materiale F.C. SC. INF. RONCHETTO FE'
244,65
244,65
28/06/2016 28/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 7/E del 25/05/2016 manifesti e etichette P.O.N.
55,00
55,00
20/06/2016 20/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126) Aggiudicatari: ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
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