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Bandi e gare 2020

Pubblicato il 2 Feb 21 alle 12:29 • Torna all'Indice
Sezioni: Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare.

ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 2 PELLICO
Aggiornato al 24.01.2021
URL originale: https://old.varese2pellico.edu.it/avcp/datil190-2020.xml
Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 8720023562 del 03/03/2020 95,80 95,80 03/03/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
fattura n. 52/PA2020 del 05/05/2020 CONTRATTO RSPP 2.013,00 2.013,00 12/05/2020
01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA (00950501007)
STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA (00950501007)
STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128)
fattura n. 5 del 17/04/2020 corso nuoto scuola Pascoli 1.725,00 1.725,00 22/04/2020
13/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HAPPY SPORT TEAM (02807940123)
Aggiudicatari:
HAPPY SPORT TEAM (02807940123)
fattura n. 001-040146 del 04/08/2020-ACQUISTO SCAFFALI METALLICI PER DOCUMENTI 620,31 620,31 20/10/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963)
FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE E GESTIONE E TRASMISSIONE LEGGE 190/2012 ART. 1 C. 32 300,00 300,00 21/10/2020
15/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16A773Z)
Aggiudicatari:
SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16A773Z)
fattura n. 2020.FD101.PA del 22/05/2020 DISCHI UBS 206,00 206,00 26/05/2020
22/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 5 del 07/10/2020- ACQUISTO TARGHE PER UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA 100,00 100,00 20/10/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TACCO ESPRESSO ALE DI RICCIO ALESSANDRO (RCCLSN81D24L682Y)
Aggiudicatari:
TACCO ESPRESSO ALE DI RICCIO ALESSANDRO (RCCLSN81D24L682Y)
fattura n. 326/PA del 28/05/2020 CORSO SICUREZZA COVID-19 95,00 95,00 03/07/2020
03/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Idnet Management S.r.l.S. (06291800826)
Aggiudicatari:
Idnet Management S.r.l.S. (06291800826)
fattura n. 0000059/PA del 30/06/2020 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO 409,20 409,20 09/07/2020
03/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIVISPORT s.r.l. (03419990266)
Aggiudicatari:
VIVISPORT s.r.l. (03419990266)
fattura n. 20204E09954 del 04/05/2020 ABBONAMENTO LEX FOR SCHOOL 191,83 191,83 09/05/2020
14/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
fattura n. 48 del 19/03/2020 materiale igienico sanitario COVID-19 344,29 344,29 26/03/2020
23/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BYOFFICE DI SARRUBBI DAVIDE (SRRDVD80R01L682P)
Aggiudicatari:
BYOFFICE DI SARRUBBI DAVIDE (SRRDVD80R01L682P)
fattura n. 24 PA del 30/05/2020 CORSO KET (sospeso per Covid-19) 82,00 82,00 12/06/2020
07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORSI DI LINGUE VARESE - s.r.l. (02258810122)
Aggiudicatari:
CORSI DI LINGUE VARESE - s.r.l. (02258810122)
fattura n. 1920000467 del 11/08/2020 45,79 45,79 13/08/2020
27/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IPER VARESE (03585750155)
Aggiudicatari:
IPER VARESE (03585750155)
fattura n. EFAT/2020/0221 del 28/01/2020 ABBONAMENTO NOTIZIE SCUOLA 110,00 110,00 01/02/2020
25/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID (00659430631)
fattura n. 000372-0C0 del 29/05/2020 BORRACCE PROGETTO ERASMUS 643,00 643,00 12/06/2020
07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDRIOLO SRL (03349310122)
Aggiudicatari:
ANDRIOLO SRL (03349310122)
fattura n. 2020.FD11.PA del 16/01/2020 Lavori informatici per spostamento segreteria sede via Appiani 1.040,00 1.040,00 25/01/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Parcella n. 34/FE del 04/09/2020- CORSO FORMAZIONE PASSWEB 589,66 589,66 20/10/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRASSIA CIRO (GRSCRI68E15F839A)
Aggiudicatari:
GRASSIA CIRO (GRSCRI68E15F839A)
fattura n. 2020.FD88.PA del 12/05/2020 PAGO SCUOLA RETE ASVA 150,00 150,00 20/05/2020
20/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
CONTRATTO ASTUTI DAVIDE ARCHITETTO PROGETTAZIONE SPAZI DIDATTICI IN SICUREZZA POST EMERGENZA - EX ART. 231 DL 34/2020 2.137,60 2.137,60 30/09/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASTUTI DAVIDE-ARCHITETTO (STTDDR69D29L682J)
Aggiudicatari:
ASTUTI DAVIDE-ARCHITETTO (STTDDR69D29L682J)
fattura n. 01197/20 del 11/06/2020 ABBONAMENTO RIVISTE -AMM.RE LA SCUOLA -DIRIGERE LA SCUOLA 140,00 140,00 16/06/2020
22/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO (07009890018)
fattura n. 19 del 31/01/2020Materiale igienico sanitario 143,97 143,97 11/02/2020
25/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BYOFFICE DI SARRUBBI DAVIDE (SRRDVD80R01L682P)
Aggiudicatari:
BYOFFICE DI SARRUBBI DAVIDE (SRRDVD80R01L682P)
fattura n. 20PAS0005888 del 30/04/2020 casella mail illimitata per DAD 12,91 12,91 12/05/2020
14/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (01573850516)
fattura n. 62/PA del 17/04/2020ACQUISTO DEVICE FINANZIAMENTO RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 lettera b - strumenti per la didattica a distanza Autorizzazione nota prot. 4527 del 03/04/2020 7.547,06 7.547,06 22/04/2020
11/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSE DUE di Scolè Enrico e c. s.a.s. (02039450180)
BBK 3.0 snc (03442450122)
Aggiudicatari:
ESSE DUE di Scolè Enrico e c. s.a.s. (02039450180)
BBK 3.0 snc (03442450122)
fattura n. 9/P del 23/01/2020 VISITA DIDATTICA MILANO 1.506,36 1.506,36 01/02/2020
20/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123)
MORANDI srl (00685110124)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123)
MORANDI srl (00685110124)
fattura n. V3-13410 del 13/11/2020-Materiale didattico plesso Primaria Pascoli- a.s. 2020/21 2.958,60 2.958,60 17/11/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 542/PA del 30/09/2020- CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA 500,00 500,00 20/10/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Idnet Management S.r.l.S. (06291800826)
Aggiudicatari:
Idnet Management S.r.l.S. (06291800826)
fattura n. 2020/000051/PA del 06/03/2020 LIM PER LA DIDATTICA sc Pellico 6.225,00 6.225,00 11/03/2020
02/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Grisoni Sistemi Didattici snc (03308860133)
Aggiudicatari:
Grisoni Sistemi Didattici snc (03308860133)
fattura n. PA/1 del 29/01/2020 MATERIALE ED ARTISTICA 55,19 55,19 01/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLORIFICIO GATTONI S.N.C. (00034090126)
Aggiudicatari:
COLORIFICIO GATTONI S.N.C. (00034090126)
Fattura n. 481 del 19/11/2020- canone annuo Go to meeting business 146,20 146,20 30/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OURVISION S.R.L. (14792221005)
Aggiudicatari:
OURVISION S.R.L. (14792221005)
Fattura n. 1/1233 del 23/11/2020- acquisto mascherine ffp2 99,00 99,00 30/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEVI TRADE ITALIA S.R.L. (07517091216)
Aggiudicatari:
GEVI TRADE ITALIA S.R.L. (07517091216)
fattura n. 416/2020 del 03/06/2020 CORSO INGLESE SCUOLA PASCOLI 864,00 864,00 06/06/2020
07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BRITISH COLLEGE (01293350128)
Aggiudicatari:
THE BRITISH COLLEGE (01293350128)
fattura n. 36 del 28/02/2020 MATRIALE SCUOLA CANZIANI 100,03 100,03 29/02/2020
20/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BYOFFICE DI SARRUBBI DAVIDE (SRRDVD80R01L682P)
Aggiudicatari:
BYOFFICE DI SARRUBBI DAVIDE (SRRDVD80R01L682P)
IMPONIBILE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - EX ART. 231 DL 34/2020 6.199,08 6.199,08 30/09/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAMAR Srl (02861080121)
Aggiudicatari:
SAMAR Srl (02861080121)
fattura n. 49 del 19/03/2020 IGIENIZZANTE MANI COVID-19 98,00 98,00 19/03/2020
23/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BYOFFICE DI SARRUBBI DAVIDE (SRRDVD80R01L682P)
Aggiudicatari:
BYOFFICE DI SARRUBBI DAVIDE (SRRDVD80R01L682P)
fattura n. 20194E21499 del 29/07/2019 N. 300 BORRACCE PER ALUNNI SC. PELLICO 1.209,00 1.209,00 06/08/2019
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO EX. ART. 231 DL 34/2020 669,00 669,00 30/09/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOSPITAL FORNITURE S.R.L. (02236320129)
Aggiudicatari:
HOSPITAL FORNITURE S.R.L. (02236320129)
IMPONIBILE ORDINE MEPA5625142- ARREDI METALLICI- EX ART. 231 DL 34/2020 1.915,00 1.915,00 30/09/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAM ARREDAMENTI (PRSLCU82T30L682Q)
Aggiudicatari:
CAM ARREDAMENTI (PRSLCU82T30L682Q)
fattura n. 2020/011_PA-AV del 14/02/2020 SCUOLA SCI 23.896,00 23.896,00 22/02/2020
20/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLAINMONTAGNA VIAGGI (03683460160)
Aggiudicatari:
SCUOLAINMONTAGNA VIAGGI (03683460160)
fattura n. 20204G00953 del 03/03/2020 CORSO CONTABILITA'-FISCO( Dsga) 135,00 135,00 11/03/2020
02/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
fattura n. 20204E14470 del 12/06/2020 CONTABILITA' SEGRETERIA 2020 - BERGANTINI 65,00 65,00 18/06/2020
18/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
fattura n. 209/PA del 11/05/2020 VIDEOPROIETTORE NEC SCUOLA BOSCO 680,00 680,00 12/05/2020
11/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
fattura n. 1E del 08/05/2020 ACQUISTO DEVICE FINANZIAMENTO RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 lettera b - strumenti per la didattica a distanza Autorizzazione nota prot. 4527 del 03/04/2020 1.227,06 1.227,06 13/05/2020
11/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BBK 3.0 snc (03442450122)
Aggiudicatari:
BBK 3.0 snc (03442450122)
FATTURA N. 237/P DEL 10.09.2020- ACQUISTO VISIERE- EX ART.231 DL 34/2020- ESENTE IVA 243,00 243,00 30/09/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAMAR Srl (02861080121)
Aggiudicatari:
SAMAR Srl (02861080121)
fattura n. 5E del 12/05/2020 device agli studenti meno abbienti per garantire il diritto allo studio 2.454,12 2.454,12 13/05/2020
11/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BBK 3.0 snc (03442450122)
Aggiudicatari:
BBK 3.0 snc (03442450122)
fattura n. 259/PA del 30/06/2020 TONER AULA SOSTEGNO 193,00 193,00 18/07/2020
13/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
fattura n. 000129/PA del 30/09/2020-ACQUISTI LIBRETTI ALUNNI 450,00 450,00 20/10/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.r.l. (00187700125)
Aggiudicatari:
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.r.l. (00187700125)
fattura n. VP/9 del 29/01/2020 MATERIALE PER OPENDAY 101,61 101,61 01/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA P. MACCECCHINI S.R.L. (01847640123)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA P. MACCECCHINI S.R.L. (01847640123)
fattura n. 1E del 09/01/2020 Progetto Sport - Corso di tennis 1.220,00 1.220,00 25/01/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TENNIS LE BETTOLE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN (95065750127)
Aggiudicatari:
TENNIS LE BETTOLE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN (95065750127)
fattura n. 13FE/2020 del 17/03/2020 VISITA STRUMENOTECA MILANO 300,00 300,00 19/03/2020
02/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE SNC DI NICOLA SCARAN (06567680159)
Aggiudicatari:
STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE SNC DI NICOLA SCARAN (06567680159)
fattura n. 238/PA del 20/05/2020 CORSO AGG.TO RLS (BASILE) LEARNING 55,00 55,00 20/06/2020
18/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Idnet Management S.r.l.S. (06291800826)
Aggiudicatari:
Idnet Management S.r.l.S. (06291800826)
fattura n. 20204E12424 del 25/05/2020 MODULISTICA ESAMI DI STATO 98,10 98,10 06/06/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
fattura n. 1 del 08/01/2020STAMPE PER EVENTI E INFO DAY 484,80 484,80 25/01/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
Aggiudicatari:
ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
fattura n. 2020.FD48.PA del 05/02/2020 RINNOVO AXIOS 2.120,00 2.120,00 11/02/2020
25/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
fattura n. 147/E del 15/06/2020 GARANTE PRIVACY D.P.O. 370,00 370,00 18/06/2020
18/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHE' SRL (02240780128)
Aggiudicatari:
ARCHE' SRL (02240780128)
fattura n. 196/P del 29/07/2020 FORNITURA IGIENIZZANTI COVID-19 Risorse art. 77 DL18/2020 4.087,75 4.087,75 31/07/2020
27/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOSPITAL FORNITURE S.R.L. (02236320129)
SAMAR Srl (02861080121)
Aggiudicatari:
HOSPITAL FORNITURE S.R.L. (02236320129)
SAMAR Srl (02861080121)
fattura n. 12/PA del 15/01/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA 2.800,00 2.800,00 13/02/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
fattura n. 47 del 19/03/2020 ACQUISTI IGIENICO SANITARI ALUNNI TUTTI PLESSI 1.276,40 1.276,40 19/03/2020
23/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BYOFFICE DI SARRUBBI DAVIDE (SRRDVD80R01L682P)
Aggiudicatari:
BYOFFICE DI SARRUBBI DAVIDE (SRRDVD80R01L682P)
fattura n. 1/FE del 16/01/2020 CORSO DI PATTINAGGIO 1.778,69 1.778,69 01/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VARESE KILLER BEES A.S.D. (03180860128)
Aggiudicatari:
VARESE KILLER BEES A.S.D. (03180860128)
Fattura n. 20204G03891 del 30/11/2020- CORSO DI FORMAZIONE CESSAZIONI 2021 72,00 72,00 04/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI ITALIA SCUOLA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI ITALIA SCUOLA (00150470342)
fattura n. 1/PA del 05/06/2020 CORSP DI CHITARRA 555,00 555,00 20/06/2020
20/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA MUSICALE PAPILLONS (03357960123)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA MUSICALE PAPILLONS (03357960123)
fattura n. 2020.FD147.PA del 05/09/2020-SERVIZIO TELEBACKUP PERIODO 25/072020-24/07/2021 290,00 290,00 20/10/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
IMPONIBILE - ORDINE MEPA ACQUISTO SEGNALETICA- EX ART. 231 DL 34/2020 930,55 930,55 30/09/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CREARREDA SRL (05842870965)
Aggiudicatari:
CREARREDA SRL (05842870965)
fattura n. FVL400 del 31/01/2020 Corso di aggiornamento passweb + manuale 241,40 241,40 04/02/2020
25/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
fattura n. 210/PA del 11/05/2020 PC DESKTOP I5 SCUOLA BRINZIO 820,00 820,00 12/05/2020
11/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
fattura n. 211/2019 del 31/07/2019 CANONI ADSL EOLO PLESSI 1° SEMESTRE 1.173,00 1.173,00 28/08/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTIPEDIA S.R.L. -UNIPERSONALE (03392900126)
Aggiudicatari:
MULTIPEDIA S.R.L. -UNIPERSONALE (03392900126)
fattura n. 20204E21915 del 09/09/2020-ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO 49,45 49,45 20/10/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
IMPONIBILE- ODA MEPA N. 5644157 DEL 11/08/2020- ACQUISTO B. 7 PISTOLE SPRAY PER SANIFICAZIONE- EX ART. 213 DL 34/2020 6.930,00 6.930,00 30/09/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLORAUTOSRL (01881400129)
Aggiudicatari:
COLORAUTOSRL (01881400129)
Totali Numero Lotti: 67 96.383,81 96.383,81
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