Istituto Comprensivo Varese 2 "S. Pellico"

Bandi e gare 2019

Pubblicato il 29 Gen 20 alle 15:20 • Torna all'Indice
Sezioni: Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare.

ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 2 PELLICO
Aggiornato al 29.01.2020
URL originale: https://old.varese2pellico.edu.it/avcp/datil190-2019.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2019
64336743BD	COMPENSO E SPESE DI GESTIONE TENUTA CONTO A.F. 2019	800,00	800,00	01/01/2019 31/12/2019
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CREDITO VALTELLINESE (00043260140) BANCA POPOLARE DI MILANO - TESORIERE (00715120150) Aggiudicatari: CREDITO VALTELLINESE (00043260140)
Z032A3A743	fattura n. 000039/PA del 19/10/2019 distuggi documenti	155,00	155,00	02/11/2019 27/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRAS S.A.S. DI VILLA LUIGI & C (01527300121) Aggiudicatari: VIRAS S.A.S. DI VILLA LUIGI & C (01527300121)
Z032A7D4F4	fattura n. E-779 del 20/11/2019 fornituramateriale igienico sanitario	412,13	412,13	20/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Vircol S.r.l. (00314470121) Aggiudicatari: Vircol S.r.l. (00314470121)
Z0C2738532	fattura n. 19PAS0002983 del 28/02/2019 NUOVO DOMINIO .EDU	37,48	37,48	23/04/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (01573850516)
Z0C2787CDD	fattura n. 160/PA del 15/04/2019 ARREDI ATELIER CREATIVI	3.226,00	3.226,00	23/04/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157) Aggiudicatari: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Z0D2B14C6D	fattura n. 20194G04748 del 12/12/2019 CORSO ESPERTI ESTERNI	144,00	0,00	30/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Z112788BF0	fattura n. PA/37 del 30/03/2019 ACQUISTO N. 2 ARMADI PER ATELIER CREATIVI	700,00	700,00	23/04/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E.F.A.L. S.R.L. ESPOSITO FABBR. ARRED. LOCRI (01002510806) Aggiudicatari: E.F.A.L. S.R.L. ESPOSITO FABBR. ARRED. LOCRI (01002510806)
Z122635B46	fattura n. 22/PA del 30/05/2019 CONTRATTO FIGURA AGGIUNTIVA PON COMPETENZE DI BASE	571,43	571,43	15/07/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOTEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02580300123) Aggiudicatari: TOTEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02580300123)
Z182777278	fattura n. 97 del 19/04/2019 MAGLIETTE CON STAMPA PER ALUNNI SPAGNOLI PROGETTO ERASMUS	255,00	255,00	06/05/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126) Aggiudicatari: ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
Z1827ADB16	fattura n. 354 del 11/04/2019 SERVIZIO PER AMBULANZA E ASSISTENZA MEDICO SANITARIA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DEL 11-04 NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' ERASMUS+	150,00	150,00	23/04/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129)
Z1A273B030	fattura n. 178 del 19/07/2019 PON COMPETENZE DI BASE DOCENTE ESPERTO MADRELINGUA MODULO I LIKE ENGLISH	2.100,00	2.100,00	06/08/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE BRITISH COLLEGE (01293350128) Aggiudicatari: THE BRITISH COLLEGE (01293350128)
Z1D28361FA	fattura n. 98 del 14/05/2019 MATERIALE DI PULIZIA SC. INFANZIA	126,79	126,79	23/05/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SARRUBBI DAVIDE (SRRDVD80R01L682P) Aggiudicatari: SARRUBBI DAVIDE (SRRDVD80R01L682P)
Z1F29F57F0	fattura n. 4 del 07/10/2019 MUSICISTA EVENTO INAUGURAZIONE SCUOLA PELLICO	293,78	293,78	08/10/2019 27/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PISCOPO DANIELE (PSCDNL86R05L682P) Aggiudicatari: PISCOPO DANIELE (PSCDNL86R05L682P)
Z2328C87F9	fattura n. 172 del 28/06/2019PER STAMPA PUBBLICITA' LOCANDINE PON CITTADINANZA DIGITALE	70,00	70,00	15/07/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126) Aggiudicatari: ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
Z25240A195	PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S.2018-'19 POLIZZA N. 29899 - VAIC873003	6.112,40	6.112,40	01/01/2019 31/12/2019
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AB-International Srl-GmbH (02899030213) Aggiudicatari: AB-International Srl-GmbH (02899030213)
Z2728D7849	fattura n. V3-15031 del 05/07/2019 MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO PLESSI VARI	2.810,21	2.810,21	15/07/2019 27/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Z272A34909	fattura n. 189 del 24/10/2019 toner e cartelle sospese	106,58	106,58	24/10/2019 24/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SARRUBBI DAVIDE (SRRDVD80R01L682P) Aggiudicatari:
Z2C28CE1A9	fattura n. V3-13899 del 17/06/2019 materiale di f.c. per al. dis. P10	701,49	701,49	24/06/2019 27/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Z3426F7EB8	fattura n. 2019.FD54.PA del 05/02/2019 ACQUISTO P.C. PER SEGRETERIA	400,00	400,00	13/02/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Z3429365A2	fattura n. 214/2019 del 31/08/2019 FORNITURA E INSTALLAZIONE ANTENNA EOLO	432,00	432,00	27/09/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MULTIPEDIA S.R.L. -UNIPERSONALE (03392900126) Aggiudicatari: MULTIPEDIA S.R.L. -UNIPERSONALE (03392900126)
Z3429C8326	fattura n. 20194G03254 del 26/09/2019 CORSO DI FORMAZIONE ATA	619,00	144,00	08/10/2019 30/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Z3C2529D33	fattura n. 000001-2019-PA del 08/07/2019 CONTRATTO PER ESPERTI CORSI DI MUSICA PRESSO SCUOLE PASCOLI E CANZIANI	3.375,00	3.375,00	15/07/2019 31/07/2019
	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: MONDOMUSICA - ACCADEMIA (03056710126) ACCADEMIA MUSICALE PAPILLONS (03357960123) Aggiudicatari: ACCADEMIA MUSICALE PAPILLONS (03357960123)
Z3F27FC4C1	fattura n. 2019.FD100.PA del 26/04/2019 CANONE ANNUALE TELEBACKUP	290,00	290,00	06/05/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Z42293B9CE	fattura n. 2019.FD162.PA del 14/08/2019 TELEBACKUP PER SERVER	290,00	290,00	28/08/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Z4726C4C3F	fattura n. 99 del 27/06/2019 CONTRATTO PER SORVEGLIANAZA SANITARIA	924,00	924,00	15/07/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALANDRINO DANIELE (CLNDNL73P20E133G) Aggiudicatari: CALANDRINO DANIELE (CLNDNL73P20E133G)
Z492AABF54	fattura n. 319 del 29/11/2019 ACQUISTO LOCANDINE OPEN DAY	30,00	30,00	30/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126) Aggiudicatari: ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
Z4A27303D1	fattura n. 23/PA del 20/03/2019 antivirus Avast per segreteria	250,80	250,80	23/04/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE (01184570883) Aggiudicatari: VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE (01184570883)
Z5226F9779	fattura n. 2019.FD58.PA del 08/02/2019 ASSISTENZA INFORMATICA PER SPOSTAMENTO SEGRETERIA	630,00	630,00	13/02/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Z57255EEB3	fattura n. 51/2019 del 09/06/2019 SALDO CONTRATTO PER SPORTELLO PSICOLOGICO	3.002,00	3.002,00	21/06/2019 25/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MINEO AMALIA (02162950121) Aggiudicatari: MINEO AMALIA (02162950121)
Z5B286C3C6	fattura n. 46 del 05/06/2019 NOLEGGIO MOTOSCAFI PER ISOLE BORROMEE PER DELEGAZIONE DOCENTI STANIERI PROGETTO ERASMUS+	257,14	257,14	15/07/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO INTERLAGHI NAVIGAZIONE ISOLE (02405390036) Aggiudicatari: CONSORZIO INTERLAGHI NAVIGAZIONE ISOLE (02405390036)
Z622964794	fattura n. 8B00601076 del 08/07/2019 LINEA TELEFONICA SEGRETERIA SC. PASCOLI	341,22	341,22	06/08/2019 12/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
Z65289E688	fattura n. 176 del 19/07/2019 PON COMPETENZE DI BASE DOCENTE ESPERTO MADRELINGUA MODULO WE LOVE ENGLISH	2.100,00	2.100,00	06/08/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE BRITISH COLLEGE (01293350128) Aggiudicatari: THE BRITISH COLLEGE (01293350128)
Z6627B02BD	fattura n. 2019.FD84.PA del 02/04/2019 RAM PER P.C. SC. BOSCO	360,00	360,00	23/04/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
Z6B271ADB4	fattura n. 20194E12484 del 19/04/2019 VOLUME CONT. SEGR. BERGANTINI	65,00	65,00	06/05/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Z6D29DD9FD	fattura n. 214pa del 24/09/2019 ACQUISTO LEGGIO PER AULA MUSICA	228,90	228,90	08/10/2019 26/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y) Aggiudicatari: INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
Z712482528	fattura n. 8B00860038 del 10/09/2018 CANONE ATTIVAZIONE FIBRA PELLICO VIA COMO	287,42	287,42	22/09/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
Z722635D9E	fattura n. 21/PA del 30/05/2019 contratto per figura aggiuntiva PON competenze di base	571,43	571,43	12/07/2019 15/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOTEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02580300123) Aggiudicatari: TOTEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02580300123)
Z752604249	fattura n. 000017/SP del 30/01/2019 TRASPOSRTO ALUNNI SC. PELLICO AL BOOWLING P06	10.506,75	10.506,75	13/02/2019 31/12/2019
	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123) MORANDI srl (00685110124) CASTANO TURISMO (01920080122) ALPI BUS (02087140121) Aggiudicatari: AUTOLINEE VARESINE S.r.l. (00594870123) MORANDI srl (00685110124) CASTANO TURISMO (01920080122) ALPI BUS (02087140121)
Z77290D32B	fattura n. 000176/PA del 30/09/2019 LIBRETTI ALUNNI	660,00	660,00	08/10/2019 26/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.r.l. (00187700125) Aggiudicatari: LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.r.l. (00187700125)
Z7A278E311	fattura n. 314/P del 23/04/2019 noleggio autobus per accompagnamento a Milano Lambrate degli alunni e docenti accompagnatori Progetto Erasmus+	345,46	345,46	06/05/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI srl (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI srl (00685110124)
Z7C251D2D3	fattura n. 177 del 19/07/2019 CORSO D'INGLESE CON DOCENTE MADRELINGUA SC. PASCOLI	2.100,00	2.100,00	06/08/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE BRITISH COLLEGE (01293350128) Aggiudicatari: THE BRITISH COLLEGE (01293350128)
Z7E2918299	fattura n. 20194E20490 del 09/07/2019 REGISTRI DI CLASSE A.S. 2019-20	141,20	141,20	15/07/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Z7F26BFB41	fattura n. 13/PA del 31/05/2019 SALDO CONTRATTO PER CORSI DI LINGUE PREPARAZIONE ESAME KET	836,00	836,00	21/06/2019 25/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CORSI DI LINGUE VARESE - s.r.l. (02258810122) Aggiudicatari: CORSI DI LINGUE VARESE - s.r.l. (02258810122)
z8823b7142	fattura n. 47/PA 2019 del 23/04/2019 SALDO CONTRATTO PER INCARICO R.S.P.P.	2.013,00	2.013,00	06/05/2019 05/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Nuovo Studio Associato 626 (03229660125) Aggiudicatari: Nuovo Studio Associato 626 (03229660125)
Z8D27995BB	fattura n. 19PAS0004978 del 31/03/2019 DATABASE E BACKUP NUOVI DOMINI .EDU	20,00	20,00	23/04/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (01573850516)
Z9028CC8A6	fattura n. 305/PA del 28/06/2019 SPOSTAMENTO FOTOCOPIATRICI PER TRASLOCO	90,00	90,00	15/07/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. s.r.l. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
Z9A29FF59C	fattura n. 1120 del 04/10/2019 INAUGURAZIONE 28-09-2019	165,00	165,00	07/10/2019 26/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129)
Z9B28F1108	fattura n. 20194E21499 del 29/07/2019 N. 300 BORRACCE PER ALUNNI SC. PELLICO	1.209,00	1.209,00	06/08/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
ZA82A4280E	FATTURA N. VP/104 DEL 31/10/2019 CHIAVI	563,12	563,12	12/11/2019 27/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA P. MACCECCHINI S.R.L. (01847640123) Aggiudicatari: FERRAMENTA P. MACCECCHINI S.R.L. (01847640123)
ZAA287F662	fattura n. 8B00438150 del 09/05/2019 SPESE LINEA TELEFONICA SEGRETERIA PRESSO SC. PASCOLI	229,18	229,18	23/05/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
ZAE2626FD9	fattura n. 2019.FD44.PA del 29/01/2019 SEGRETERIA DIGITALE - AXIOS- CONVENZIONE ASVA	2.120,00	2.120,00	13/02/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
ZB02A563F6	fattura n. 63/FE del 24/10/2019 Progetto Erasmus	327,05	327,05	02/11/2019 27/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WeGroup sas di Claudio Brenna & Co. (03106460128) Aggiudicatari: WeGroup sas di Claudio Brenna & Co. (03106460128)
ZB226B0919	fattura n. 8719063728 del 28/02/2019 spese postali mese di Gennaio 2019	157,32	151,05	01/01/2019 30/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
ZB2282FAFD	fattura n. 19PAS0006139 del 30/04/2019 RINNOVO CASELLA PEC	7,90	7,90	23/05/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (01573850516)
ZB429EC1E3	fattura n. 000042/PA del 14/11/2019 ACQUISTO CARTA A4-A3	3.055,05	3.055,05	15/11/2019 27/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRAS S.A.S. DI VILLA LUIGI & C (01527300121) Aggiudicatari: VIRAS S.A.S. DI VILLA LUIGI & C (01527300121)
ZB9278A697	fattura n. 0/742 del 21/03/2019 materiale per alunni diversamente abili	371,83	371,83	23/04/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
ZBB271B48F	fattura n. 52 del 28/02/2019 POSTER E TARGA PER PUBBLICITA' ERASMUS+ P18	130,00	130,00	11/03/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126) Aggiudicatari: ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO S.N.C. DI BRASOLA M. amp; (02852460126)
ZBF2789F62	fattura n. 20194E08441 del 25/03/2019 MATERIALE PER ESAMI DI STATO - REGISTRI E STAMPATI	225,90	225,90	23/04/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
ZBF284994F	fattura n. 248/PA del 31/05/2019 HIT MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SC. PELLICO	390,00	390,00	10/06/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. s.r.l. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
ZC62645AAB	fattura n. 2019.FD21.PA del 23/01/2019 ASSISTENZA INFORMATICA 2019	1.128,00	1.128,00	13/02/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
ZC8287FC82	fattura n. 20194E15421 del 21/05/2019 RINNOVO ABBONAMENTO CANALE TELEMATICO LEX FOR SCHOOL	191,83	191,83	10/06/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
ZCE2606414	fattura n. 12/PA del 15/01/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA	2.800,00	2.800,00	13/02/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. s.r.l. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. s.r.l. (02106510122)
ZCF2634E7C	fattura n. 2019/018-PA-AV del 01/03/2019 ATTIVITA' SCUOLA IN MONTAGNA LIZZOLA DAL 27-02 AL 01-03	24.766,50	24.766,50	22/03/2019 N.D.
	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: I.Ri.S. srl (00468880166) SCUOLA SCI STELLA ALPINA MOTTARONE (01638350031) SCUOLAINMONTAGNA VIAGGI (03683460160) Aggiudicatari: SCUOLAINMONTAGNA VIAGGI (03683460160)
ZD1264B5E0	fattura n. 2019.FD20.PA del 23/01/2019 AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA 2019	750,00	750,00	13/02/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
ZD223AA0C1	fattura n. 32 del 28/01/2019 ADEGUAMENTO GDPR INCARICO DPO	513,00	513,00	13/02/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Swisstech Srl (01569950932) Aggiudicatari: Swisstech Srl (01569950932)
ZD4279FB3A	fattura n. 8B00243688 del 08/03/2019 BOLLETTA TELEFONICA GENN-FEBB. 19 LINEA SEGRETERIA SC. PASCOLI	224,16	224,16	22/03/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
ZD526043A6	fattura n. 1910221 del 14/02/2019 ACCONTO PER GITA A ISOLA D'ELBA 20-22/05/2019 CL. 2^ SC PELLICO	30.631,00	30.631,00	11/03/2019 10/06/2019
	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: OMNIBUS VIAGGI (01496610120) ODOS VIAGGI (08555860157) Aggiudicatari: OMNIBUS VIAGGI (01496610120) ODOS VIAGGI (08555860157)
ZDB28A957C	fattura n. FPA 4/19 del 26/08/2019 ARMADI PER SEGRETERIA	716,00	716,00	28/08/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAM ARREDAMENTI (03723010124) Aggiudicatari: CAM ARREDAMENTI (03723010124)
zdf2859dea	fattura n. 541/P del 30/06/2019 NOLEGGIO AUTOBUS VARESE STRESA PER ACCOMPAGNAMENTO DELEGAZIONE DOCENTI STRANIERI PROGETTO ERASMUS+	380,00	380,00	15/07/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI srl (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI srl (00685110124)
ZE02A92503	fattura n. 1910754 del 19/11/2019 ERASMUS MOBILITA ALUNNI ESTERO( ALICANTE)	3.776,00	3.776,00	20/11/2019 27/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ODOS VIAGGI (08555860157) Aggiudicatari: ODOS VIAGGI (08555860157)
ZE22A8E2E1	fattura n. 20194E31540 del 18/11/2019 fornitura attrezzatura di primo soccorso	912,35	912,35	20/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
ZE322CDD9C	fattura n. 89 del 31/03/2018 FORNITURA CARTA ASCIUGAMANI E CANDEGGINA	890,00	890,00	23/04/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SARRUBBI DAVIDE (SRRDVD80R01L682P) Aggiudicatari: SARRUBBI DAVIDE (SRRDVD80R01L682P)
ZE423A5FFE	fattura n. 8B00433908 del 09/05/2018 SPESE TELEFONICHE 3° BM 2018 2^ LINEA	213,42	213,42	23/05/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
ZE526CFE23	fattura n. 8B00051713 del 09/01/2019 SPESE TELEFONICHE SEGRETERIA C/O SC. PASCOLI	226,06	226,06	13/02/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
ZE629AA693	fattura n. 2019.FD182.PA del 08/10/2019 SPOSTAMENTO N.3 LIM PLESSO PASCOLI	380,00	380,00	17/10/2019 26/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.r.l. (02823460122)
ZEC21949EB	fattura n. 8718153830 del 11/05/2018 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2018	719,82	719,82	23/05/2018 17/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
ZEE22D920A	fattura n. 105 del 29/03/2018 ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK PORTATILI DELL	664,98	664,98	23/04/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA (01866580812) Aggiudicatari: MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA (01866580812)
ZEF25933CF	fattura n. 142/PA del 15/11/2018 acquisto n. 6 P.C. per sc. Pellico	1.719,60	1.719,60	03/12/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSESHOP DI SOFIA FABIO (SFOFBA82S11F206O) Aggiudicatari: ESSESHOP DI SOFIA FABIO (SFOFBA82S11F206O)
ZEF2976F72	fattura n. 211/2019 del 31/07/2019 CANONI ADSL EOLO PLESSI 1° SEMESTRE	1.173,00	1.173,00	28/08/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MULTIPEDIA S.R.L. -UNIPERSONALE (03392900126) Aggiudicatari: MULTIPEDIA S.R.L. -UNIPERSONALE (03392900126)
Totali	Numero Lotti: 79	131.665,68	131.040,41
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